營(yíng)銷事務(wù)管理制度(doc)-營(yíng)銷制度表格-展示頁(yè)
2024-08-30 13:03本頁(yè)面
【正文】 的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) (一 )營(yíng)業(yè)部必須將每日的活動(dòng)及業(yè)務(wù)處理狀況記入日?qǐng)?bào)表 ,經(jīng)由科長(zhǎng)、經(jīng)理 ,向總經(jīng)理提出。 3. 同業(yè)的目錄。 (五 )參考方面的資料 ,可按下列分類方式加以整理 : 1. 市場(chǎng)資料。 2. 訂購(gòu)資料 依照順序?qū)⒑贤瑫?shū)、請(qǐng)款單歸檔。 (四 )處理中的文件 ,應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。另外 ,發(fā) 文資料上應(yīng)蓋契印或負(fù)責(zé)人的印章。 。 。 、訂購(gòu)單、請(qǐng)講單、規(guī)格明細(xì)單。記入內(nèi)容除包括金額外 ,須再記入負(fù)責(zé)人員的名字。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) (九 )款項(xiàng)進(jìn)來(lái)時(shí) ,負(fù)責(zé)收款或處理款項(xiàng)人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財(cái)務(wù)科。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí) ,交回這些單據(jù)證明。 (七 )有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (五 )常 務(wù)董事應(yīng)先查閱營(yíng)業(yè)部所呈的收款預(yù)定表 ,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見(jiàn) ,則由營(yíng)業(yè)經(jīng)理作說(shuō)明后 ,裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。 (三 )財(cái)會(huì)部門(mén)于每月的 25 日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表 (包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款 ),送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理。會(huì)計(jì)科再將這些資料記入銷售帳中。 (四 )產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來(lái)進(jìn)行的 ,另外 ,每次發(fā)送貨品時(shí) ,應(yīng)將其要項(xiàng) 記入發(fā)送登記簿中。如交貨有遲延的顧慮時(shí) ,也應(yīng)事先通知對(duì)方 ,求得其諒解。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 營(yíng)銷事務(wù)管理制度 銷售事務(wù)處理制度
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