x芭絲服裝公司-內(nèi)部審核程序(doc)-程序文件-展示頁(yè)
2024-08-29 20:35本頁(yè)面
【正文】 檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 審核組提前一周將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)給受審部門(mén)，受審部門(mén)按日程安排好接待人員和資料 /證據(jù)的準(zhǔn)備工作。 ，任命審核組長(zhǎng)。 若公司有重大事件 (如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機(jī)構(gòu)變更 )發(fā)生時(shí)，管理者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門(mén)、問(wèn)題較多的部門(mén)的審核頻次。 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2頁(yè)，共 5頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) (附流程圖 ) (或總經(jīng)辦 )負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 “內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。 管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施“年度內(nèi)審計(jì)劃”，匯總審核資料并歸檔；驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。 “年度內(nèi)審計(jì)劃”。 ：與標(biāo)準(zhǔn)相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運(yùn)作要求執(zhí)行。 3. 定義 和縮略語(yǔ) ：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
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