有限公司差旅費報銷管理規(guī)定---展示頁
2025-04-15 03:02本頁面
【正文】 應程序簽字后，到財務部報銷。出差人員持經(jīng)批準的出差報告單到財務填制差旅費借支單，財務對費用預算進行審核并簽字后，報總經(jīng)理簽批。 三、《出差報告單》的審批：出差人員先填寫《出差報告單》，再交部門負責人簽字，然后由總經(jīng)理簽字審批。各部門對出差人員要定任務、定人數(shù)、定時間、定地點。差旅費(住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費等)實行分級補助、總額包干、調(diào)劑使用、節(jié)約歸己、超支不補的辦法。本文格式為Word版，下載可任意編輯有限公司差旅費報銷管理規(guī)定 有限公司差旅費報銷管理規(guī)定 目的：為了保障公司出差人員工作和生活需要，提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。 一、管理原則。 二、實行出差報告制度。出差人
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