【正文】 貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)及時(shí)加蓋“存貨已全部發(fā)出”章。第3章 存貨出庫管理規(guī)定 接到發(fā)貨指令 庫房管理員在接到商務(wù)部的指令或銷售部填制、商務(wù)部確認(rèn)的“銷售單”后，首先明確客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨； 倉庫內(nèi)所有存貨，沒有商務(wù)部指令，均不準(zhǔn)出庫； 禁止以白條抵庫。 辦理入庫 驗(yàn)收完畢后，對(duì)驗(yàn)收合格的存貨應(yīng)當(dāng)編制一式四聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的“入庫單”，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收入庫存貨的依據(jù)，并及時(shí)報(bào)送商務(wù)部和財(cái)務(wù)部； 倉儲(chǔ)管理員按照主管庫房管理員安排的庫位進(jìn)行碼放并負(fù)責(zé)抄錄SN號(hào)；，當(dāng)天到貨，當(dāng)天必須辦理入庫，同時(shí)登記入賬。 屬于自然溢余的，庫房管理員在“入庫單”上注明自然溢余數(shù)量，并按實(shí)際入庫數(shù)量辦理入庫； 短交處理：216。 實(shí)施驗(yàn)收，主管庫房管理員應(yīng)根據(jù)商務(wù)人員提供的供貨單位“裝箱清單”及采購訂單號(hào)核對(duì)貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量, 檢查外包裝是否完好，登記入庫流水帳，并填寫“入庫單”； 負(fù)責(zé)復(fù)核的庫房管理員依據(jù)“裝箱清單”及“入庫單”對(duì)應(yīng)存貨實(shí)物進(jìn)行再次點(diǎn)驗(yàn)，無誤后在“入庫單”上簽字； 驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，按照第5章 退貨管理規(guī)定處理； 超交處理：216。第2章 存貨驗(yàn)收入庫管理規(guī)定 驗(yàn)收入庫的存貨范圍購進(jìn)存貨、銷售退貨、還貨的，入庫前必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。 存貨碼放的基本原則 安全原則：在碼貨、取貨等作業(yè)過程中的首要原則是要注意人身及財(cái)產(chǎn)安全； 分類碼放原則：應(yīng)力求整齊、集中、分類，根據(jù)存貨數(shù)量的多少以及尺寸，進(jìn)行五五碼放或其他碼放。 倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，設(shè)明細(xì)賬登記收發(fā)貨，每日清點(diǎn)實(shí)存量。216。216。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁 共33頁北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司物流部管理制度2012年yu2012831 目錄第1章 總則 3 目的 3 存貨管理權(quán)責(zé)單位 3 存貨管理原則 3 存貨碼放的要求 3 存貨碼放的基本原則 4第2章 存貨驗(yàn)收入庫管理規(guī)定 4 驗(yàn)收入庫的存貨范圍 4 存貨驗(yàn)收的責(zé)權(quán)劃分及內(nèi)容 4 收貨準(zhǔn)備 4 實(shí)施驗(yàn)收 5 辦理入庫 5第3章 存貨出庫管理規(guī)定 6 接到發(fā)貨指令 6 填寫出庫單 6 出庫單的運(yùn)作程序 6 出庫準(zhǔn)備 6 貨物的打包 7 發(fā)貨要求 7 客戶上門自提貨物 7 配送跟單員本市送貨上門 8 委托物流公司發(fā)貨—物流公司上門提貨 8 委托物流公司發(fā)貨—雇傭板車送到物流公司 8 委托物流公司專門發(fā)貨到客戶及施工現(xiàn)場 9 其他出庫規(guī)定 9第4章 倉庫調(diào)撥管理規(guī)定 10 倉庫調(diào)撥范圍 10 倉庫調(diào)撥的責(zé)權(quán)劃分 10第5章 退貨管理規(guī)定 10 退貨范圍 10 采購?fù)素洍l件 10 采購?fù)素涋k理 11 銷售退貨 11 工程材料退庫 11第6章 存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定 11 目的 11 存貨盤點(diǎn)原則 11 職責(zé)劃分 12 存貨盤點(diǎn)范圍 12 盤點(diǎn)的方式 12 年中、年終盤點(diǎn) 13 月末盤點(diǎn) 13 臨時(shí)盤點(diǎn) 13 盤點(diǎn)實(shí)施 14 盤點(diǎn)要求 14 盤點(diǎn)結(jié)果的處理 14第7章 廢損存貨管理規(guī)定 15 目的 15 適用范圍 15 廢損存貨的提出及管理 15 廢損存貨的權(quán)限審批 16第8章 物流公司的選擇與運(yùn)費(fèi)結(jié)算 17 物流公司的選擇 17 運(yùn)費(fèi)的結(jié)算 17第9章 帳外物資管理 17 帳外物資范圍 17 帳外物資管理 17第10章 倉庫安全管理規(guī)定 18 倉庫安全管理 18 入倉管理及授權(quán)審批 18第11章 存貨核算管理規(guī)定 19 存貨核算范圍 19 職責(zé)部門 19 職責(zé)分工 19 存貨賬目管理 20 存貨計(jì)價(jià)管理 20第12章 檔案管理 20 物流檔案 20 20第13章 部分表單樣式 21發(fā)貨清單 21貨物簽收單 22貨物提貨單 23貨物接收確認(rèn)單 24發(fā)貨統(tǒng)計(jì)情況表 24第1章 總則 目的為了保障倉庫存貨保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率 存貨管理權(quán)責(zé)單位 存貨存放在公司庫房的，由物流部負(fù)責(zé)存貨實(shí)物管理及建立庫房存貨明細(xì)賬； 存貨存放于公司辦公區(qū)的，由商務(wù)部負(fù)責(zé)存貨管理，物流部建賬控制； 存貨采購后因存儲(chǔ)條件有限，存放在外單位的，由商務(wù)部負(fù)責(zé)存貨管理和控制； 存貨存放于施工現(xiàn)場的，由工程項(xiàng)目部委派專人負(fù)責(zé)存貨管理和控制； 存貨因出租出借存放在外單位的，由經(jīng)辦部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)監(jiān)管和資產(chǎn)保全； 存貨管理原則 存貨最高限額管理：存貨占用量根據(jù)公司下達(dá)的庫存最高限額由各二級(jí)公司負(fù)責(zé)管理； 出入庫貨物要求做到“三不”、“三核”、“二檢查”：216。 “三不”：無商務(wù)人員通知不出貨，無銷售單不出庫、無復(fù)核不出庫。 “三核”：驗(yàn)貨時(shí)要核實(shí)數(shù)量、核對(duì)品名、核對(duì)規(guī)格。 “二檢查”：貨物有無開包、破損檢查。 存貨碼放的要求 倉庫內(nèi)存貨應(yīng)按照（墻、柱、梁、頂、燈）五距碼放（特殊情況除外）； 倉庫內(nèi)存貨應(yīng)碼放在棧板貨架上，謹(jǐn)防受潮（線類除外）； 存貨碼放要便于提取，禁止將不同品類的存貨相互埋壓； 嚴(yán)禁沖頂堆碼，單品之間要保留一定間距以便取貨（特殊情況除外）； 根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定碼放方式及碼放層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量； 存貨碼放須遵循大不壓小、重不壓輕的要求。如果同一規(guī)格的存貨有零散的，需要與整包堆放在一起； 先進(jìn)先出、批次碼放原則： 這條原則要求碼貨時(shí)，需將生產(chǎn)日期早或者進(jìn)貨日期早的存貨放到生產(chǎn)日期晚的存貨的上邊或者外邊，以便取貨時(shí)能把更臨近服務(wù)期的存貨進(jìn)行銷售，以防止存貨過期。 存貨驗(yàn)收的責(zé)權(quán)劃分及內(nèi)容 物流部負(fù)責(zé)驗(yàn)收存貨的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外包裝； 銷售退回、借貨還回以及工程外采有特殊技術(shù)要求的，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收存貨的質(zhì)量； 大量、大批貨物入庫時(shí)，商務(wù)部須配合物流部共同進(jìn)行； 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，驗(yàn)收人員應(yīng)立即向商務(wù)部報(bào)