審計(jì)師20xx年工作計(jì)劃書與審計(jì)師工作計(jì)劃(通用版)匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:32本頁面
【正文】 重點(diǎn)項(xiàng)目)審計(jì)安排:半年度檢查一次審計(jì)目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行。3. 募集資金使用與已披露情況是否一致，項(xiàng)目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。審計(jì)內(nèi)容:，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整。是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)。會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)是否合理，是否發(fā)生變更。三、XX年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(一)對XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告及XX年季度報(bào)、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審計(jì)級次：一級(重點(diǎn)項(xiàng)目)審計(jì)安排：全年審計(jì)目標(biāo)：XX年報(bào)、季度、半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計(jì)。(三)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財(cái)、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。一、XX年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)(
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