最新審計師工作計劃精選-文庫吧資料
2025-04-15 02:49本頁面
【正文】 內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理 文件、OA流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料?！ ?二)對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。內(nèi)部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
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