審計師20xx年工作計劃書與審計師20xx年度工作計劃匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:22本頁面
【正文】 ，搞好自身的本職工作。半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。(三)固定資產(chǎn)審計審計級次:一級(年度重點項目)審計安排:半年度檢查一次審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運行。3. 募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。審計內(nèi)容:，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)。會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更。三、XX年度內(nèi)部審計項目(一)對XX年度財務(wù)報告及XX年季度報、半年報財務(wù)信息進行內(nèi)部審計審計級次：一級(重點項目)審計安排：全年審計目標(biāo)：XX年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。(三)加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)
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