【正文】 設(shè)備期間必須保證設(shè)備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，確保設(shè)備使用壽命。同時操作時應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并認(rèn)真做好防 護(hù)工作。 定期清洗消毒：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)不同要求，定期用滅菌液消毒處理（當(dāng)班一次、一周二次、批批處理）由操作人員實施，并有專人負(fù)責(zé)檢查記錄。 第七節(jié) 設(shè)備的清洗消毒 第三十一條規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度，滿足設(shè)備的清洗消毒要求，達(dá)到設(shè)備的清洗消 毒效果。 第三十條應(yīng)按照書面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時包含其他供水管道，并有相關(guān)記錄。 第二十八條應(yīng)對生產(chǎn)用水及原水的水質(zhì)進(jìn)行定期監(jiān)測，并有相應(yīng)的記錄。水處理設(shè)備的運行不得超出其設(shè)計能力。 第二十五條飲用水應(yīng)符合國家有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，純化水應(yīng)符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。校準(zhǔn)和檢查應(yīng)有相應(yīng)的記錄。第二十三條超出校準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)的衡器、量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器不得使用。應(yīng)特別注意校準(zhǔn)的量程范圍涵蓋實際生產(chǎn)和檢驗的使用范圍。 第十九條 主要固定管道應(yīng)標(biāo)明內(nèi)容物名稱和流向 第五節(jié) 校準(zhǔn) 第二十條應(yīng)確保生產(chǎn)和檢驗使用的關(guān)鍵衡器、量具、儀表、記錄和控制設(shè)備以及儀器經(jīng)過校準(zhǔn)，所得出的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。第十七條生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)明設(shè)備編號和內(nèi)容物（如名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號）；沒有內(nèi)容物的應(yīng)標(biāo) 明清潔狀態(tài)。 第十五條 已清潔的生產(chǎn)設(shè)備通常應(yīng)在清潔、干燥的條件下存放。 第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標(biāo)識 第十三條 主要生產(chǎn)和檢驗設(shè)備都應(yīng)有明確的操作規(guī)程。 車間所有設(shè)備、管道等維護(hù)工作，必須有明確分工，并及時做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。 操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。 搞好設(shè)備潤滑。 （ 5）認(rèn)真填寫設(shè)備運行記錄、巡視記錄，以及重點設(shè)備維護(hù)記錄。 ）（ 3）掌握設(shè)備故障的預(yù)防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護(hù)裝置完整好用。搞好設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。 操作人員，必須做好下列各項主要工作： （ 1）正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動中反復(fù)檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷 運行。嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，實行設(shè)備責(zé)任制，確保在用設(shè)備完好。 操作人員和維（檢）修人員應(yīng)做到正確使用，精心維護(hù)，用嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法維護(hù)好設(shè)備。 第三節(jié) 維護(hù)和維修 第十條 設(shè)備的維護(hù)和維修不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。 第八條 設(shè)備所用的潤滑劑、冷卻劑 等不得對產(chǎn)品或容器造成污染。 第六條 產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制應(yīng)配備具有適當(dāng)量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。 第 三條 企業(yè)應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。 生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 符合規(guī)定 食品 標(biāo)識 標(biāo)注 符合 情況 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)明確食品的標(biāo)識及標(biāo)注內(nèi)容，組織進(jìn)行食品標(biāo)簽的印制，組織生產(chǎn)車間進(jìn)行食品的標(biāo)識，確保食品標(biāo)識標(biāo)注符合要求 成分或者配料表 符合規(guī)定 生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式 符合規(guī)定 保質(zhì)期 符合規(guī)定 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號 符合規(guī)定 貯存條件 符合規(guī)定 所使用的食品添加劑在國 家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 符合規(guī)定 生產(chǎn)許可證編號及 QS 標(biāo)志 符合規(guī)定 專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量 符合規(guī)定 專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量 符合規(guī)定 法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必 須標(biāo)明的其他事項 符合規(guī)定 食品 銷售 臺帳 記錄 情況 產(chǎn)品名稱 符合規(guī)定 銷售部負(fù)責(zé)建立食品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售情況，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性 數(shù)量 符合規(guī)定 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號 符合 規(guī)定 檢驗合格證號 符合規(guī)定 購貨者名稱及聯(lián)系方式 符合規(guī)定 銷售日期 符合規(guī)定 出貨日期 符合規(guī)定 地點 符合規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 情況 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案，負(fù)責(zé)及時收集最新的標(biāo)準(zhǔn) 收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn) 符合規(guī)定 不安 全 食品 召回 記錄 情況 產(chǎn)品名稱 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)不安全食品召回的記錄，并組織進(jìn)行原因分析和處理，組織制定并實施糾正措施，處理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告 批次及數(shù)量 符合規(guī)定 不安全項目 符合規(guī)定 產(chǎn)生的原因 符合規(guī)定 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況 符合規(guī)定 召回產(chǎn)品處理記錄 符合規(guī)定 整改措施的落實情況 符合規(guī)定 向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況 符合規(guī)定 從業(yè) 人員 企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 符合規(guī)定 辦公室負(fù)責(zé)對直接接觸食品人員進(jìn)行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn) 企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安 全知識培訓(xùn)記錄 符合規(guī)定 接受委托 加工情況 生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)對接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，確定委托加工食品包裝標(biāo)識 委托加工食品包裝標(biāo)識 符合規(guī)定 對消 費者 投訴者姓名及聯(lián)系方式 符合規(guī)定 客服部負(fù)責(zé)對對消費者投訴進(jìn)行登記，并及時移交技術(shù)部， 食品名稱 符合規(guī)定 投訴 登記 及處 理 記錄 數(shù)量 符合規(guī)定 行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通知消費者，并與消費者進(jìn)行有效的溝通直至其滿意 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號 符合規(guī)定 投訴質(zhì)量問題 符合規(guī)定 企業(yè)采取的處理措施 符合規(guī)定 處理結(jié)果 符合規(guī)定 收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄 收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息 符合規(guī)定 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實際情況做出相應(yīng)的反應(yīng) 企業(yè)做出的反應(yīng) 符合規(guī)定 企業(yè)處置食品安全事故的情況 企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 符合規(guī)定 技 術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并做好記錄 企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況 符合規(guī)定 企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄 符合規(guī)定 第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 第一節(jié) 原則 第一條 設(shè)備的設(shè)計、選型、安裝、改造和維護(hù)必須符合預(yù)定用途，應(yīng)盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯，便于操作、清潔、維護(hù)，以及必要時進(jìn)行的消毒或滅菌。 企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和 清洗消毒記錄 符合規(guī)定 產(chǎn)品投料記錄 符合規(guī)定 生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄 符合規(guī)定 生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 符合規(guī)定 原料、半成品、成品交叉污染情況 符合規(guī)定 設(shè)備、設(shè)施運行情況 符合規(guī)定 現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況 符合規(guī)定 食品 出廠 檢驗 落實 情況 用于檢驗的設(shè)備情況 符合規(guī)定 檢驗設(shè)備由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家計量檢定部門進(jìn)行定期的周期校準(zhǔn)備和檢定； 質(zhì)檢員經(jīng)過考核合格持證上崗； 實驗室負(fù)責(zé)按食品出廠檢驗的要求進(jìn)行出廠檢驗或委托檢驗，質(zhì)管部監(jiān)督實施情況。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)采購進(jìn)貨的查驗。 第二節(jié) 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 項目 序號 質(zhì)量安全主體責(zé)任要求 部門職責(zé)、權(quán)限 企業(yè) 資質(zhì)變化情況 工商營業(yè)執(zhí)照 符合規(guī)定 由辦公室負(fù)責(zé)定期與上級行政部門溝通進(jìn)行年檢，及相應(yīng)的變更。 負(fù)責(zé)公司員工每年的健康檢查 第二章 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 第一節(jié) 原則 依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn) 加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任實施監(jiān)督檢查制度。 負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生檢查制度的制定及衛(wèi)生檢查計劃。 負(fù)責(zé)招聘計劃的制定。 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理臨時交辦的各項任務(wù)。 負(fù)責(zé)定期組織收集、分析、綜合全廠生產(chǎn)、行政各方面的情況，主動做好典型經(jīng)驗的調(diào)查總結(jié)，及時向總經(jīng)理匯報、請示工作。 第十三條 倉庫負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 負(fù)責(zé)各類原材料、成品的保管 ，確保帳卡物一致，并按公司要求作好各類物品的收發(fā)控制。 負(fù)責(zé)組織顧客滿意調(diào)查，將顧客要求的有關(guān)信息反饋到公司相關(guān)部門。 負(fù)責(zé)車輛和食堂排污的控制； 負(fù) 責(zé)對公司消防安全的情況進(jìn)行檢查并制訂火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備和演練； 負(fù)責(zé)管理體系其他相關(guān)要求的實施 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、評審、體系文件和記錄的管理，確保有效控制 第十條 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需的能源； 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、驗收、安裝、調(diào)試工作，使設(shè)備符合質(zhì)量要求； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備和檢測器具的控制及維護(hù)和保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)對本部門所需的資源進(jìn)行識別，擬定并反饋各項資源需求計劃 收集、分析、處理，工程設(shè)備方面的信息，為公司的決策提供依據(jù) 組織對壓力容器的檢驗工作； 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、建檔，組織編寫相應(yīng)文件； 負(fù)責(zé)污水處理，廢氣、廢水、廢渣的排放的控制； 負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 負(fù)責(zé)進(jìn)行重要環(huán)境因素關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)對運行控制中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行監(jiān)控并對處理情況進(jìn)行驗證 負(fù)責(zé)管理體系其他相關(guān)要求的實施。 負(fù)責(zé)對食品安全的策劃和實現(xiàn)的各項工作，并對食品安全管理體系的運行控制、目標(biāo)指標(biāo)的符合情況、法律法規(guī)的遵 循情況進(jìn)行等合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控和管理， 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /食品安全管理體系內(nèi)部審核， 負(fù)責(zé)對不合格品的評審處置及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識的管理； 負(fù)責(zé)實施對食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進(jìn)； 負(fù)責(zé)管理評審資料的收集與整理工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /食品安全管理體系運行的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析； 負(fù)責(zé)對公司管理過程中出現(xiàn)的不符合提出的糾正措施和預(yù)防措施的管理工作，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)食品安全管理體系的應(yīng)急響應(yīng)的管理，制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)對生 產(chǎn)的關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)對采購不合格原料的處置批準(zhǔn)工作。崗位的職責(zé)不得有空缺，重疊的職責(zé)應(yīng)有明確的解釋 第二節(jié) 各級人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 第五條 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 應(yīng)通過向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標(biāo)、進(jìn)行管理評審等活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 應(yīng)確保組織內(nèi)的職 責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 任命管理者代表、食品安全小組組長和中層領(lǐng)導(dǎo)并授予相應(yīng)的權(quán)利； 應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量 /環(huán)境 /食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 為公司提供必要的資源； 批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的管理方案 第六條 副總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管公司日常管理； 加強(qiáng)生產(chǎn)管理，不斷提高管理水平，落實本公司的方針，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的落實，確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度任務(wù)； 搞好公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán) 境 /食品安全管理體系的運行和審核工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求； 負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品及服務(wù)過程中的質(zhì)量 /環(huán)境 /食品安全管理控制，主 持解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量 /環(huán)保 /食品安全問題； 加強(qiáng)職工文化技術(shù)教育，不斷提高生產(chǎn)人員素質(zhì)； 負(fù)責(zé)公司的安全、保衛(wèi)，生產(chǎn)管理工作，減少和預(yù)防緊急情況的環(huán)境影響； 對公司內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量、環(huán)境事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽(yù)的嚴(yán)重毀損負(fù)責(zé)； 對公司生產(chǎn)中發(fā)生的設(shè)備、人身、火災(zāi)和嚴(yán)重事故負(fù)責(zé)； 第七條 采購部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 負(fù)責(zé) 全面組織和策劃公司生產(chǎn)物資的采購工作。 第四條 不同崗位的人 員均應(yīng)有詳細(xì)的書面工作職責(zé)，并有相應(yīng)的職權(quán)，其職能可委托給具有相當(dāng)資質(zhì)的指定代理人。 第三條 公司應(yīng)配備足夠數(shù)量并具有適當(dāng)資質(zhì)（含學(xué)歷、培訓(xùn)和實踐經(jīng)驗）的人員從事管理和各項操作。 第二條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動和事務(wù)，負(fù)責(zé)審核所有與本規(guī)范有關(guān)的文件。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)獨立于其它機(jī)構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責(zé)。 食品生產(chǎn)加工企業(yè) 質(zhì)量安全管理制度 目錄 食品質(zhì)量安全管理制度總則 .................................................................................................................... 3 第一章