內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)范文與內(nèi)部審計(jì)工作優(yōu)秀事跡匯編-文庫吧資料
2024-11-20 05:15本頁面
【正文】 加直接的影響，因此該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)部門今年初分別對(duì)股份公司及其下屬子公司的4個(gè)子公司開展了成本費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查分析，重點(diǎn)通過對(duì)各經(jīng)營單位的成本費(fèi)用審計(jì)分析，進(jìn)而對(duì)各經(jīng)營業(yè)務(wù)的毛利率和盈利能力進(jìn)行了綜合分析，具體對(duì)公司的裝卸業(yè)務(wù)、集裝箱業(yè)務(wù)、客運(yùn)業(yè)務(wù)、滾裝業(yè)務(wù)、快件業(yè)務(wù)、引航業(yè)務(wù)、理貨業(yè)務(wù)、商場業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)、船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)等進(jìn)行了分類審計(jì)分析，幫助各經(jīng)營單位找準(zhǔn)影響本部門單位的重要成本費(fèi)用開支，并有針對(duì)性對(duì)此類成本費(fèi)用開支進(jìn)行分析，最大限度地控制該類成本費(fèi)用開支，有力地促進(jìn)了經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益的提高。二、圍繞提高公司經(jīng)濟(jì)效益的中心，有序開展效益審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的增值效能。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)部門在今年對(duì)股份公司每月的薪酬分配、發(fā)放、考核等建立起了全過程的審計(jì)監(jiān)督，一方面對(duì)人力資源等部門月度薪酬計(jì)算過程進(jìn)行審計(jì)復(fù)核，加大公司各部門薪酬分配發(fā)放無誤性的保證力度；另一方面對(duì)各部門單位及財(cái)務(wù)部門提供的月度收入、成本、費(fèi)用的審計(jì)復(fù)核，加大公司收入、成本、費(fèi)用合規(guī)性的保證力度。通過一段時(shí)間的檢查落實(shí)完善，使得公司的內(nèi)部審計(jì)工作真正體現(xiàn)到全面轉(zhuǎn)型上，同時(shí)也能夠真正體現(xiàn)到股份公司制度建設(shè)的四句話的內(nèi)涵中：制度之上，沒有特權(quán)；制度之外，沒有自由；制度之下，沒有人情；制度之后，沒有停留。在今年6月份前，重點(diǎn)是配合公司各個(gè)部門、單位細(xì)化部門、職位、崗位等層級(jí)管理職責(zé)，推出了200多個(gè)崗位的“崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法”；參與制定落實(shí)了嚴(yán)格的資金審批辦法，通過界定審批權(quán)限，確保了資金的安全運(yùn)行，對(duì)權(quán)力的正確運(yùn)行起到了直接的剛性制約；參與修訂了物資管理制度，使港口的物資管理步入了正規(guī)的管理體系中；另外還對(duì)“固定資產(chǎn)管理辦法及實(shí)施細(xì)則”、“低值易耗品管理辦法”、“應(yīng)收款管理辦法”等進(jìn)行了修訂完善。（一）股份公司年初制定了中心目標(biāo)之一就是：推行“三化”建設(shè)，即從建立健全制度入手，完善工作事項(xiàng)督查機(jī)制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核體系
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