【正文】 據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分： 表 5：暴露頻率 E 判定 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則： 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此 為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn) 。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 10 完全會(huì)被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 6 相當(dāng)可能 極不可能 3 不經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 E 判定準(zhǔn)則： 作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長，則受到傷害的可能性也就越大。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點(diǎn)，定其分 數(shù)值為 。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件，概率為 1。 暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E。 4 職責(zé) 生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成 立評(píng)價(jià)組織； 安全科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理； 各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3 術(shù)語 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結(jié)合。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 AQBZHJL/320 《合格供應(yīng)商名錄》 AQBZHJL/321 《 合格供應(yīng)商檔案》 AQBZHJL/322 AQBZHZD/35 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 1 目的 為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定本準(zhǔn)則。 平均得分 ～ 70 分者為高風(fēng)險(xiǎn)廠商。 平均得分 ～ 90 分者為低風(fēng)險(xiǎn)廠商。 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表》（ AQBZHJL/320），并合計(jì)總得分。 經(jīng)常延遲交貨： 0 分。 價(jià)格不合理或報(bào)價(jià)不誠實(shí)： 0 分 .3 使用效果評(píng)價(jià)，由供應(yīng)處根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實(shí)際使用效果進(jìn)行評(píng)分，方式如下： 使用效果很好： 20 分 使用效果較好： 15 分 使用效果一般： 10 分 使用效果較差： 5 分 使用效果很差： 0 分 .4 信用評(píng)價(jià)，由供應(yīng)處根據(jù)履行合同情況和誠信情況進(jìn)行評(píng)分，方式如下： 如期交貨： 20 分。 價(jià)格較高，報(bào)價(jià)迅速： 10 分。 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率 （檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)） 100% 評(píng)分： 得分 40進(jìn)料批次合格率 .2 價(jià)格評(píng)價(jià)，由供應(yīng)處根據(jù)市場平均價(jià)格水準(zhǔn)，結(jié)合其它同類供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行比較，方式如下： 價(jià)格低，報(bào)價(jià)迅速： 20 分。 信用評(píng)價(jià)： 20 分。 價(jià)格評(píng)價(jià)： 20 分。 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)范圍 供應(yīng)處應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)品存在安 全風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 復(fù)查不合格的供應(yīng)商，不可列入次年合格供應(yīng)商名單中。 供應(yīng)商續(xù)用 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。填寫《合格供應(yīng)商名錄》（ AQBZHJL/321），并建立《合格供應(yīng)商檔案》（ AQBZHJL/322）。 信用：對(duì)供應(yīng)商履行合同情況和業(yè)務(wù)過程中的誠信情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 價(jià)格：對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價(jià)格，與同類供應(yīng)商比較進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供應(yīng)商選用 商實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（ AQBZHJL/320）。 所有供應(yīng)商應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)（如：營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品 經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等）；特種產(chǎn)品必須取得相應(yīng)生產(chǎn)資格證（如：制造計(jì)量器具許可證等）。 供應(yīng)商資格預(yù)審，收集供應(yīng)商的基本資料。 與供應(yīng)商的直接聯(lián)系，如：來訪、走訪、電信、信函等聯(lián)系。 同行或供應(yīng)商介紹。 行業(yè)協(xié)會(huì)。 各種產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。 財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付賬款的對(duì)帳及付款。 2 范圍 單位所有的供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，均按本制度執(zhí)行。 設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括： （ 1）設(shè)備設(shè)施的更新改造； （ 2）安全設(shè)施的變更； （ 3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； （ 4）設(shè)備材料代用變更； （ 5）臨時(shí)的電氣設(shè)備等。變更管理失控，往往會(huì)引發(fā)事故。結(jié)合本單位的實(shí)際情況，特制定本制度。整改措施實(shí)施后須通過相關(guān)部門的檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可，填寫《隱患項(xiàng)目驗(yàn)收表》（）。 .8 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停業(yè)或者停止使用。對(duì)于重大隱患，檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》（）及時(shí)送達(dá)加油站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4. 加油站對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施。1）工程技術(shù)措施； 2）管理措施； 3）培訓(xùn)教育措施； 4）個(gè)體防護(hù)措施。 加油站是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任單位，在實(shí)施整改工作中要堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)，分級(jí)管理的四定原則，即：定整改措施、定整改期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。 3 職責(zé) 專職安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本單位存在的隱患進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)到主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 AQBZHZD/35 《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度》 《作業(yè)活動(dòng)清單》 AQBZHJL/32 《設(shè)備設(shè)施清單》 AQBZHJL/33 《工作危害分析（ JHA）AQBZHZD/32 隱患治理管理制度 1 評(píng)價(jià)目的 為強(qiáng)化本單位安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實(shí)現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。 3 組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。 6 應(yīng)用并持續(xù)更新危險(xiǎn)因素 識(shí)別出來的危險(xiǎn)因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用： 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 管理措施，例如：程序、指導(dǎo)書、應(yīng)急、排放許可、培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)、監(jiān)視測量系統(tǒng)等。 工程措施，例如：除塵系統(tǒng)、降噪系統(tǒng)、有害物回收裝置、污水處理系統(tǒng)等。 價(jià)結(jié)論。 性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 辨識(shí)。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟 責(zé)人主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。 、法規(guī)允許的情況下，滿足本單位實(shí)際抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。 單位關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。 本過程采用危險(xiǎn)和可操作性研究法（ HAZOP）法，對(duì)工藝過程進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)分析，特別是新工藝；崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)針對(duì)工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的項(xiàng)，必須由加油站站長負(fù)責(zé)。 . 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由專職安全管理員采取隔離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。別的判定：據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。安全費(fèi)用提取及使用臺(tái)帳AQBZHZD/31 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 1 目的 識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或 個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。 安全培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。 安全檢查與評(píng)價(jià)支出。安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施包括作業(yè)場所的監(jiān)控、檢測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲透、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用的具體情況。 3 安全費(fèi)用的管理 本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照規(guī)定足額提取安全費(fèi)用，并設(shè)專人管理，建立安全費(fèi)用提取臺(tái)帳，專戶核算，不得挪作他用。 7 相關(guān)文件 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》 8. 相關(guān)記錄 《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄》 AQBZHJL/27 AQBZHZD/26 安全生產(chǎn)投入保障制度 1 目的 為保障本單位安全生產(chǎn)順利的進(jìn)行，及時(shí)消除生產(chǎn)設(shè)施中存在的不安全因素，解決安全生產(chǎn)中存在的問題，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》和《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。 因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大視情節(jié)嚴(yán)重程度給予相應(yīng)的懲罰。 現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn) 以下事項(xiàng)的，給予責(zé)任人 50 元的處罰。 當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。 嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。 5 具體規(guī)定 領(lǐng)導(dǎo)帶班必須按規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。 3 定義 領(lǐng)導(dǎo)帶班人員：帶班長； 領(lǐng)導(dǎo)帶班：是指加油站值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全過程的監(jiān)督和管理。 無 AQBZHZD/25 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 1 目的 為了切實(shí)抓 好安全生產(chǎn)，提高領(lǐng)導(dǎo)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的有效程度，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保障職工的安全和健康，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 班期間，做好本工作場所的安全監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)不安全因素和危及安全的行為及時(shí)制止和匯報(bào)。 班期間做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，保持加油機(jī)和工作環(huán)境整潔。 好本班組內(nèi)的各項(xiàng)記錄，如加油記錄、卸油記錄、出入庫記錄、進(jìn)賬記錄。 員有權(quán)制止不符合安全規(guī)定的站內(nèi)改造施工及其它不安全的行為。 行安全檢查管理制度。 查消防設(shè)備和消防器材的完整情況。 織開展安全教育活動(dòng)，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和掌握各自崗位所需的安全知識(shí)，增強(qiáng)事故預(yù)防及應(yīng)急處理能力。 班組安全職責(zé) 每個(gè)班組一般由 組成。 拒絕違章指揮和阻止他人違章的權(quán)力。 位，服從分配，不得擅自脫崗，對(duì)崗位發(fā)生事故隱患及時(shí)報(bào)告班長。 行有關(guān)經(jīng)營政策，不得擅自做主改變政策。 理帳目和款項(xiàng)，做到當(dāng)班帳目當(dāng)班清，銷售油量與收款總額相符。 客，熱情為各類顧客服務(wù)。 人員必須在現(xiàn)場交接，并須在交接班記錄本上簽名； 員對(duì)接班人員提出的問題，必須進(jìn)行認(rèn)真的整改，并圓滿的答復(fù)； 時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)由交班組負(fù)責(zé)，接班班組協(xié)助處理。 交接班人員職責(zé) 人員必須提前 10 分鐘到崗，仔細(xì)檢查設(shè)備和記錄情況； 員應(yīng)對(duì)設(shè)備狀況、安全情況和工作情況等進(jìn)行認(rèn)真交接； 員必須認(rèn)真復(fù)核加油機(jī)總表讀數(shù)； 工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，交班內(nèi)容應(yīng)包括：①服務(wù)質(zhì)量情況；②設(shè)備和安全情況；③衛(wèi)生 情況；④各種票證情況；⑤工具情況；⑥其它有關(guān)站領(lǐng)導(dǎo)的安排等。 .7 有權(quán)拒絕違章指揮。 .5 熟悉消防器材的使用和撲救火災(zāi)方法。 .3 儲(chǔ)存保管人員必須遵守加油站的安全規(guī)章制度，必須按儲(chǔ)存保管人員操作規(guī)程進(jìn)行。 管員應(yīng)承擔(dān)下列安全責(zé)任： .1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門和站內(nèi)的各項(xiàng)安全制度。 不得攜帶火種，不得穿釘子鞋和非工作服或帶紗巾操作。 程中嚴(yán)禁測量。 用鐵石器敲擊裝油容器及附件。 .9 如實(shí)做好卸油作業(yè)各項(xiàng)記錄。 .7 做好本崗位設(shè)備設(shè)施、安全消防器材的日維護(hù)保養(yǎng)。 .5 阻止過路人員閑雜人員隨意進(jìn)入卸油區(qū)。 .3 卸油時(shí)必須堅(jiān)持按操作規(guī)程進(jìn)行卸油。 應(yīng)承擔(dān)下列安全責(zé)任： .1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門和站內(nèi)的各項(xiàng)安全制度。 .9 如實(shí)做好加油作業(yè)各項(xiàng)記錄 卸油員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 對(duì)當(dāng)班期間崗位設(shè)備設(shè)施 及卸油過程的安全工作負(fù)責(zé)。 .7 做好本崗位設(shè)備設(shè)施、安全消防器材的日常維護(hù)保養(yǎng)。工作時(shí)間堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁打盹睡覺，主動(dòng)、熱情、規(guī)范地為顧客提供滿意的服務(wù)。 .4 做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，保持加油機(jī)和工作環(huán)境整潔。 .2 積極參加安全活動(dòng)，接受各種安全教育和培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)加油崗位的操作規(guī)程，了解油品的主要性能和使用知識(shí)，掌握加油機(jī)性能和操作技能，并能判斷、排除一般故障。 必須經(jīng)加油站內(nèi)部培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 .8 如實(shí)做好本班組內(nèi)的各項(xiàng)記錄。 .6 發(fā)現(xiàn)不安 全隱患，及時(shí)向站長報(bào)告并采取措施。要求本班人員均能熟練使用消防器材。 .3 認(rèn)真組織開展安全教育活動(dòng)，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和掌握本崗位所需的安全知識(shí)