費用報銷申請書-文庫吧資料
2024-11-16 23:23本頁面
【正文】 所用治療費不計其數(shù)。退休后，我常感到身體不適，于xxxx年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的`是再生障礙性貧血。附：xxx聯(lián)系方式：電話：xxxx申請部門：xxxxx20xx年3月2日星期六公司費用報銷申請書6尊敬的領導：我是xxxx的一名退休職工，名叫xxx ，于 xxxx年退休。謝謝！申請人：xxx20xx/xx/xx公司費用報銷申請書4尊敬的公司領導：我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯(lián)系溝通協(xié)調發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！申請人：xx日期：xx年xx月xx日公司費用報銷申請書5公司領導：您好?，F(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從xx到xx及月末從xx離開xx的交通費用。附：xxx聯(lián)系方式：xxxxxx電話：xxxxxx申請部門：xxxx20xx年x月x日星期x公司費用報銷申請書3尊敬的`公司領導：您好！我是公司文員xxx。長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的~ 33 ~助50%領住宿補~ 34 ~第三篇：公司費用報銷申請書公司費用報銷申請書公司費用報銷申請書1公司領導：您好！我辦公室已經(jīng)完成對xx工程師的接待，現(xiàn)xx已經(jīng)回城（出發(fā)地點：xx——目的地：xx）車票x元（大寫：x）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給xx本人，現(xiàn)申請領導給予報銷，請領導審批為荷。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。長途出差補助標準：總經(jīng)理級：100元/天部門經(jīng)理：60元/天主管級別：40元/天普通員工：30元/天員工出差交通費報銷標準長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。一類區(qū)：一線城市二類區(qū)：二，三線城市。員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。對原始憑證的技術性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。第十二條 財務部加強對原始費用憑證的審核所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。第四章內(nèi)部費用管理第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。、以上各項支出，原則上前款不~ 29 ~清，后款不借。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復核，并簽字確認。業(yè)務招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標準由總經(jīng)辦另定；第九條車輛使用費用的報銷手續(xù)此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。報銷時，送禮費、招待費不允許和其他費用混報，應單獨填報。對于超標的，由報銷人自負。但在回來后必須補補填《業(yè)務招待申請單》，否則，不得報銷。財務部有權對有異議的出
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