【正文】 錄做到井下牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口；（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無(wú)損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場(chǎng)所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；（5）按規(guī)定及時(shí)測(cè)風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定；（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全。員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2）每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄）；（3）對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》；（5）每年末對(duì)上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并形成《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》；（6）每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)；（12）對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性；（2）按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。人員準(zhǔn)入管理我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；（3）全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件；（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。（二）制度保障建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。五、保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。（六）風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析；（2）對(duì)單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保；（4）有我礦投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。并符合：（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。并確保：（1）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；（2）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。四、體系和制度（一）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全礦長(zhǎng)李漢良兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報(bào)警和監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警、適時(shí)監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。事故風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的防范，將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可接受的范圍。為了實(shí)現(xiàn)我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理模式。一、指導(dǎo)思想我礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)除了和一些固定的實(shí)體類危險(xiǎn)源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險(xiǎn)態(tài)緊密相關(guān)。7．如不按規(guī)定提取和使用煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維簡(jiǎn)費(fèi)的礦井，總礦及相關(guān)部門將責(zé)令其限期整改，同時(shí)按有關(guān)法律和行政法規(guī)予以處罰。5．煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維簡(jiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)核算問(wèn)題，按國(guó)家統(tǒng)一合計(jì)制度處理。3．煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維簡(jiǎn)費(fèi)結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下使用。2．煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維簡(jiǎn)費(fèi)由煤炭企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，自行安排使用。二、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維簡(jiǎn)費(fèi)使用和管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控維持簡(jiǎn)單再生產(chǎn)費(fèi)用（簡(jiǎn)稱維簡(jiǎn)費(fèi)）提取和管理，完善煤礦維持簡(jiǎn)單再生產(chǎn)投入機(jī)制，制定以下辦法：１．資金來(lái)源及提取標(biāo)準(zhǔn)(1)根據(jù)原煤實(shí)際產(chǎn)量，每月在成本中提取煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)。6．安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金具體使用范圍：(1)礦井主要通風(fēng)、瓦斯安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(2)礦井瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(3)礦井頂板安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(4)礦井防滅火安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(5)礦井水害安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(6)礦井機(jī)電設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(7)礦井供配電系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(8)礦井運(yùn)輸提升系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(9)礦井職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病危害安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出；(10)其他與生產(chǎn)直接相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控支出。4．礦井應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定安全費(fèi)用使用計(jì)劃上報(bào)總礦審查，納入企業(yè)全面預(yù)算。專戶專儲(chǔ)、?？顚Ｓ茫V財(cái)計(jì)處和紀(jì)監(jiān)審辦監(jiān)督管理，結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下使用，不得挪作它用。（3）安全風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)資金保障，從煤礦安全專項(xiàng)資金從噸煤中45元／噸提取的總資金，按100:10比例支出使用。一、煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法1．資金來(lái)源及提取標(biāo)準(zhǔn)(1)按原煤實(shí)際產(chǎn)量每月從成本中提取安全費(fèi)用。****化工股份有限公司2018年7月第四篇：安全風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)資金保障措施耒陽(yáng)市馬康煤業(yè)公司炭山煤礦 安全風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)資金投入保障措施為建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金投入長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，預(yù)防、管控的費(fèi)用提取。嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。嚴(yán)格執(zhí)行承包責(zé)任制，承包人要及時(shí)跟蹤較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)組織人員進(jìn)行整改，并認(rèn)真填寫領(lǐng)導(dǎo)帶班跟蹤較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況記錄表，現(xiàn)場(chǎng)不能立即整改的，組織專業(yè)技術(shù)人員召開(kāi)專題會(huì)議調(diào)整管控措施，明確責(zé)任人后限期完成整改。通過(guò)每月對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的檢查分析，同時(shí)結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)部署下一月度的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任人及責(zé)任分工，每月月底由各部門根據(jù)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控需要在當(dāng)月安全費(fèi)用計(jì)劃投入項(xiàng)目中上報(bào)計(jì)劃投入項(xiàng)目，經(jīng)審批后投入實(shí)施。對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)、危害度較大、整改較難的較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)，可以聘請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行論證處理。對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)建立臺(tái)帳?，F(xiàn)就較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)制定如下管控措施：危險(xiǎn)工藝崗位：② 嚴(yán)格控制安全/工藝操作規(guī)程，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)； ②規(guī)范勞保佩戴； ③加強(qiáng)巡檢，嚴(yán)格檢維修； ④嚴(yán)格檢維修； ⑤杜絕三違；⑥保持DCS控制系統(tǒng)有效； ⑦保持消防應(yīng)急設(shè)施有效重大危險(xiǎn)源區(qū)域：①嚴(yán)格控制安全/工藝操作規(guī)程，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)； ②規(guī)范勞保佩戴；③嚴(yán)格按照巡檢管理規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格檢維修； ④嚴(yán)格裝卸車； ⑤杜絕三違；⑥保持DCS控制系統(tǒng)有效； ⑦ 保持消防應(yīng)急設(shè)施有效；⑧ 嚴(yán)格按照重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定執(zhí)行；涉及劇毒、易燃易爆?；穽徫唬孩?嚴(yán)格勞保佩戴； ②嚴(yán)格檢維修作業(yè)； ③加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； ④嚴(yán)格執(zhí)行安全/工藝操作規(guī)程 ⑤保持自控連鎖系統(tǒng)完好 ⑥保持消防應(yīng)急設(shè)施有效；高壓配電室：①規(guī)范操作，嚴(yán)格勞保佩戴 ②嚴(yán)格檢維修作業(yè) ③加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ④嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程五、較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人為保證公司安全生產(chǎn)目的，始終將較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控在受控范圍內(nèi)，及時(shí)將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，根據(jù)我公司實(shí)際，制定如下較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人及資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人，隨時(shí)排查和預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真填寫領(lǐng)導(dǎo)帶班跟蹤較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況會(huì)議記錄表，并向安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)情況，按期召開(kāi)會(huì)議制定防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)要在3日內(nèi)進(jìn)行整改，所有整改資金均來(lái)自安全費(fèi)用提取。三、組織機(jī)構(gòu)： 組長(zhǎng)：***(總經(jīng)理）常務(wù)副組長(zhǎng)： ***（安全副總）副組長(zhǎng)：***（總工程師）***（生產(chǎn)副總）***（生產(chǎn)部長(zhǎng)）**（安全部長(zhǎng)）**（設(shè)備部長(zhǎng)）成員：各車間、部門一把手，負(fù)責(zé)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任分工、跟蹤監(jiān)督督查、建檔管理等。一、指導(dǎo)思想