庫管管理制度-文庫吧資料
2024-11-09 18:38本頁面
【正文】 況，審核無誤按單項(xiàng)工程分別裝訂月底交三聯(lián)給財務(wù)部與四聯(lián)核對并填寫單價交給核算員，作單項(xiàng)核算依據(jù)。材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤。發(fā)料時，原則上應(yīng)有領(lǐng)料單，極特殊情況方可先付料。庫管員必須做到動態(tài)管理，始終保持帳物一致，這樣方能準(zhǔn)確及時地向計(jì)劃處提供庫存數(shù)及規(guī)格，每月底盤點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確，上報給財務(wù)部帳、物不一致，主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)給予處罰。不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，通知采購員及時處理。D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批第四篇：材料庫管員管理制度材料庫管員管理制度生產(chǎn)用主材、配件、輔助材料、消耗材料等到進(jìn)貨時，庫管員應(yīng)通知本公司質(zhì)檢部、集團(tuán)招標(biāo)辦、管理部共同在現(xiàn)場對重量、長度、數(shù)量、外觀及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證并做好詳細(xì)記錄。B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查 4，成品出庫：A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識目視清楚。B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報告。E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。2，行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。二、工作范圍: 本規(guī)范適用于各分公司庫房的管理。每個流程產(chǎn)生的票據(jù)必須核對無誤，雙方簽字確認(rèn)。庫房藥品和醫(yī)療耗材的每一步管理必須
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