【正文】 全完善工作制度，先后制定完善了例行公開、依申請公開、黨內(nèi)情況反映、重大決策征求意見、黨內(nèi)事務(wù)聽證咨詢等制度，促進了黨務(wù)公開工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。黨務(wù)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究工作情況，做出具體部署，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問題，辦公室負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)做好情況綜合，強化督促檢查。（5）強化公開，落實黨務(wù)公開工作。強化領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力觀教育，把反腐倡廉的相關(guān)法規(guī)列入黨委中心組理論學(xué)習(xí)內(nèi)容，開好以領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)為主題的民主生活會，強化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識。認(rèn)真制定學(xué)習(xí)教育方案，積極組織機關(guān)干部職工全文學(xué)習(xí)廉政文化，強化了基層黨員干部廉潔從政觀念。（4）合溝鎮(zhèn)紀(jì)委重視廉政宣傳教育活動。2012年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委共查查辦案件6件，其中計劃生育案件3件，經(jīng)濟案件3件。鎮(zhèn)紀(jì)委嚴(yán)格辦案紀(jì)律，堅持文明辦案和依法依紀(jì)辦案，提高斗爭策略，講究工作方法，以減少辦案阻力，提高辦案效率。（3）突出案件查辦工作、提高辦案質(zhì)量。實行了百分制考核、簽訂目標(biāo)責(zé)任狀、進行機關(guān)作風(fēng)評議等具體辦法來加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，增強反腐倡廉意識（2）重視三資四化工作，健全監(jiān)管機制。合溝鎮(zhèn)紀(jì)委在黨委和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，一直堅持以創(chuàng)新精神，扎實工作，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐斗爭。重視作風(fēng)建設(shè)是加強中國共產(chǎn)黨自身建設(shè)的一個重要內(nèi)容和鮮明特色。堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，健全“八項機制”，深入推進反腐倡廉建設(shè)的“八大工程”，著力服務(wù)科學(xué)發(fā)展的大局，著力加強黨的作風(fēng)建設(shè)、著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系，著力解決反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反應(yīng)強烈突出問題，強力推進“四大行動”，實現(xiàn)“五個突破”。第二篇：紀(jì)委工作總結(jié)（定稿）合溝鎮(zhèn)紀(jì)委上半年工作總結(jié)及下半年工作安排半年來，我鎮(zhèn)紀(jì)委堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面執(zhí)行黨的路線方針政策，緊緊圍繞市紀(jì)委及鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，認(rèn)真履行職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求地完成了市紀(jì)委交辦的各項工作任務(wù)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得很大成效。繼續(xù)對公司的內(nèi)部招投標(biāo)工作進行監(jiān)督評審，并且積極參與公司經(jīng)營檢查工作，配合紀(jì)委做好各項紀(jì)檢工作。繼續(xù)推進廉潔文化活動。因為內(nèi)審機構(gòu)的存在，內(nèi)審人員的監(jiān)督，使其經(jīng)營決策受到了一定的限制，從而影響其職權(quán)的充分行使；另外，有相當(dāng)部分的人員認(rèn)為內(nèi)審工作就是挑毛病，找茬子，這樣就把內(nèi)審簡單置于企業(yè)發(fā)展的對立面。由于審計人員少，我們每年只是忙于進行新的審計項目，根本沒有時間對已經(jīng)完成的審計項目進行跟蹤整改，更談不上發(fā)展提高審計工作內(nèi)容和質(zhì)量了。要求財務(wù)專業(yè)性很強的人才能操作，不只是要求看得懂財務(wù)核算，更主要的是要有很強的職業(yè)判斷能力。（五）審計工作面臨的困難利用信息化方式提高審計質(zhì)量還有缺陷目前集團已經(jīng)全面進入到ERP管理模式，如何做好ERP環(huán)境下的內(nèi)部審計，是既要懂ERP系統(tǒng)知識，又要懂內(nèi)部審計業(yè)務(wù)，能在ERP環(huán)境下獨立開展內(nèi)部審計工作，是我們面臨的主要問題。效能監(jiān)察是一項繁瑣而龐大的工作，雖然多年來一直強調(diào)要加強效能監(jiān)察，但是由于人力不足，監(jiān)察經(jīng)驗不足，工作起來很吃力，因此此項工作一直開展的不完善，沒有達(dá)到預(yù)期的監(jiān)察效果。通過這次對在京的單位檢查發(fā)現(xiàn)，各單位對勞務(wù)分包單位的管理，按照實名制管理辦法，還存在很大的不足，各項目負(fù)責(zé)人力資源管理人員的水平參差不齊，對于《實施辦法》的認(rèn)識不夠，沒有認(rèn)真閱讀文件要求，對勞務(wù)隊伍的管理還很粗放。通過檢查，發(fā)現(xiàn)公司近幾年財務(wù)管理較松散，機關(guān)對所屬單位檢查力度薄弱，針對存在的問題，建議公司今后要加強財務(wù)審計檢查力度。單位利用建造合同中允許列支未完施工事項，有些工程進度已經(jīng)報完收入，本應(yīng)該全額結(jié)轉(zhuǎn)的成本，卻不予結(jié)轉(zhuǎn)，造成當(dāng)期損益不真實。積極參與公司經(jīng)營檢查工作2011年參加了公司對所屬單位進行的經(jīng)營檢查工作。繼續(xù)開展以“先審計，后兌現(xiàn)”為原則的承包經(jīng)營兌現(xiàn)審計，積極全面推進施工項目終結(jié)審計，準(zhǔn)確評價承包指標(biāo)的真實性、合規(guī)性和效益性。加強承包經(jīng)營兌現(xiàn)和施工項目終結(jié)審計為了加強項目管理,保證項目承包經(jīng)營者的利益,嚴(yán)格履行內(nèi)部承包合同，真實反映項目經(jīng)營成果。2011參與公司所屬單位組織的內(nèi)部招標(biāo)進行監(jiān)督評審達(dá)到30余次，包括勞務(wù)招標(biāo)、專業(yè)招標(biāo)和采購招標(biāo)。然而在激烈的市場競爭環(huán)境下，設(shè)備及物資采購價格多變，勞務(wù)隊伍的選擇直接影響工程質(zhì)量和工期，因此加強對招投標(biāo)過程監(jiān)控變得十分重要。圍繞公司中心工作重點，以降低成本、增加效益為目的，做好公司招投標(biāo)過程監(jiān)控工作。通過審計檢查，發(fā)現(xiàn)各單位均存在不規(guī)范的現(xiàn)象，針對存在的問題，我們報請公司領(lǐng)導(dǎo)后，與財務(wù)部、人力資源部共同商討解決的辦法，如果是制度不健全的，規(guī)范調(diào)整內(nèi)控制度，核算不規(guī)范的，全面進行整改。如對“應(yīng)付職工薪酬”“大額資金使用”以及“發(fā)票管理””機關(guān)本部管理費用支出中“三大費用”內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行了專項檢查和審計。隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的復(fù)雜變化，風(fēng)險控制成為企業(yè)管理的一項重要工作，公司審計工作把風(fēng)險控制作為強化監(jiān)督與服務(wù)職能的重要內(nèi)容，積極地開展了以風(fēng)險控制為主的各類專項審計。通過實施離任經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達(dá)到對分公司主要責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)營管理業(yè)績的客觀評審，促進負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部更好的履行職責(zé)，同時也摸清了企業(yè)經(jīng)營管理的實際情況，分清責(zé)任，解決存在的問題，促進了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高，確保國有資產(chǎn)和資金不流失。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，予以客觀評價，明確經(jīng)濟責(zé)任。隨著公司不斷發(fā)展壯大，所屬單位負(fù)責(zé)人經(jīng)常調(diào)整變動，因而全面加強對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟責(zé)任審計變得十分重要。全面開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過這些制度的制定和執(zhí)行，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略與財務(wù)資金管理、業(yè)務(wù)管理、人力資源與薪酬管理等重大事項，公司先后制定了《中煤建設(shè)集團工程有限公司承包經(jīng)營管理辦法》《進一步加強內(nèi)部管理的若干規(guī)定（試行）》《中煤建設(shè)集團工程有限公司資金集中管理暫行辦法》《中煤建設(shè)集團工程有限公司物資采購管理辦法》《中煤建設(shè)集團工程有限公司合同管理辦法》《中煤建設(shè)集團工程有限公司勞務(wù)分包管理辦法（暫行）》《中煤建設(shè)集團工程有限公司勞務(wù)作業(yè)人員實名制管理實施辦法（暫行）》《中煤建設(shè)集團工程有限公司項目核算報賬制財務(wù)管理辦法（暫行）》《中煤建設(shè)集團工程有限公司專業(yè)工程分包管理辦法（暫行）》等一系列內(nèi)控管理制度，這些制度的制定為內(nèi)審工作在制度框架范圍內(nèi)對公司經(jīng)營管理過程的控制提供了審計依據(jù)，為內(nèi)審工作在實際工作中制度創(chuàng)新和工作創(chuàng)新提供了強有力地保障。（三）完善內(nèi)控制度，強化制度框架下的內(nèi)審工作 公司不斷健康、快速的發(fā)展需要有一套完整的內(nèi)控制度規(guī)范公司各項事務(wù)，使公司的各項工作能夠在制度框架下健康有序的運轉(zhuǎn)。主要領(lǐng)導(dǎo)親自把關(guān)，內(nèi)審工作機制不斷完善公司總經(jīng)理作為審計部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，對公司審計工作從審計計劃制定、審計方案實施、審計報告形成到審計建議落實的每一個環(huán)節(jié)都予以十分關(guān)注，對每一份審計報告都認(rèn)真審閱并作出重要批示，督促相關(guān)單位認(rèn)真落實審計建議。完善內(nèi)審機構(gòu)是開展審計工作的前提公司在2011年將監(jiān)察審計部從財務(wù)部分離出來，配備專職審計人員2人，獨立行使審計監(jiān)督職能。（二）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，全面開展內(nèi)審工作公司領(lǐng)導(dǎo)