【正文】 業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)考核和評(píng)審。第三章 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審第十二條產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門組織，由持有評(píng)審員證書(shū)的評(píng)審員組成的評(píng)審組實(shí)施。第十一條集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門組織對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的申報(bào)材料進(jìn)行初審，初審內(nèi)容主要包括：申報(bào)材料形式審查、申報(bào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合法性與先進(jìn)性審查。第二章 申報(bào)與審查第九條申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備以下基本條件：(一)應(yīng)是取得相應(yīng)資質(zhì)的合法企業(yè)；(二)申報(bào)產(chǎn)品所涉及的相關(guān)技術(shù)為本企業(yè)合法所有或合法使用；(三)產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)公司確認(rèn)的生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；(四)具有足夠的配套生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能正常批量生產(chǎn)；(五)技術(shù)人員、操作人員、檢驗(yàn)人員的配備能滿足生產(chǎn)要求；(六)質(zhì)量管理體系符合GB/T 19001《質(zhì)量管理體系》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七條規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、物資采購(gòu)管理和有關(guān)專業(yè)管理等部門，根據(jù)各自的職責(zé)，參與產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作。第六條集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作。第五條生產(chǎn)集團(tuán)公司實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可產(chǎn)品的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)企業(yè)）可自愿向集團(tuán)公司申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可。凡列入集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄的產(chǎn)品必須取得集團(tuán)公司的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書(shū)。第三條本規(guī)定所稱產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可是指依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)技術(shù)要求，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行合格評(píng)定的活動(dòng)。（2008年12月17日）第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定(中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司2009年)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定20071012第一章 總 則第一條為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第八章附則第三十二條本規(guī)定由信息管理部負(fù)責(zé)解釋。第七章信息標(biāo)準(zhǔn)管理第三十條信息標(biāo)準(zhǔn)包括通用基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)、管理與服務(wù)規(guī)范。第二十八條信息部門應(yīng)建立信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，識(shí)別、應(yīng)對(duì)和防范各類信息風(fēng)險(xiǎn)，保障關(guān)鍵數(shù)據(jù)和應(yīng)用系統(tǒng)的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。第六章信息安全管理第二十六條股份公司及專業(yè)公司、地區(qū)公司均應(yīng)采取有效措施，保障應(yīng)用系統(tǒng)、電子文檔、硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)資源、物理環(huán)境、信息網(wǎng)絡(luò)等信息資產(chǎn)的安全。包括：日常辦公信息技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍負(fù)責(zé)受理、記錄用戶提出的問(wèn)題，解答一般問(wèn)題，處理常見(jiàn)故障；專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)支持隊(duì)伍負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)、定期巡檢、停機(jī)檢修，為系統(tǒng)應(yīng)用提供技術(shù)支持；系統(tǒng)變更及故障處理支持隊(duì)伍負(fù)責(zé)解決技術(shù)難題，制定系統(tǒng)變更方案并實(shí)施。第五章信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理第二十三條信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作應(yīng)當(dāng)變事后處理為主動(dòng)預(yù)防，樹(shù)立主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。信息技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收、上線驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。第二十一條信息技術(shù)項(xiàng)目采用規(guī)范的項(xiàng)目管理方法，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格控制項(xiàng)目范圍，加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理。第十九條信息技術(shù)項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)當(dāng)建立三級(jí)項(xiàng)目管理體系，項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)重大事項(xiàng)的決策，項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織管理和具體實(shí)施工作。實(shí)施過(guò)程中，— 8 —總部和地區(qū)公司、信息部門和業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部隊(duì)伍和外部隊(duì)伍應(yīng)在項(xiàng)目組織內(nèi)緊密合作。招標(biāo)啟動(dòng)、評(píng)標(biāo)方案和評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；法定代表人授權(quán)與中標(biāo)公司簽約。不適于招標(biāo)選擇的壟斷性產(chǎn)品和服務(wù)，按供應(yīng)商入圍協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。第十六條信息技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)所需的軟件、硬件產(chǎn)品和咨詢服務(wù)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)選擇。各單位的信息技術(shù)規(guī)劃計(jì)劃是股份公司信息技術(shù)總體規(guī)劃的配套和補(bǔ)充，內(nèi)容包括信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)有系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、客戶端硬件設(shè)備、專業(yè)應(yīng)用軟件、培訓(xùn)等。第十三條信息管理部依據(jù)信息技術(shù)總體規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)情況，組織編制公司信息化建設(shè)投資建議計(jì)劃和財(cái)務(wù)專項(xiàng)預(yù)算，報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，遵照相關(guān)投資管理辦法，分別由規(guī)劃計(jì)劃部、預(yù)算管理辦公室列入投資計(jì)劃和預(yù)算。第十一條信息技術(shù)總體規(guī)劃由信息管理部每五年編制一次，報(bào)信息化建設(shè)規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組審議，審議通過(guò)后，報(bào)股份公司規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將信息化建設(shè)規(guī)劃納入公司總體規(guī)劃。第三章規(guī)劃計(jì)劃管理第十條信息化建設(shè)按照統(tǒng)一的規(guī)劃進(jìn)行。第九條股份公司及專業(yè)公司、地區(qū)公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、信息安全、內(nèi)部控制等需求，配備規(guī)— 6 —模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理的信息技術(shù)隊(duì)伍。第七條信息管理部是股份公司信息化工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：編制信息技術(shù)總體規(guī)劃、計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；組織信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)；開(kāi)展信息技術(shù)培訓(xùn)、交流和對(duì)外合作；指導(dǎo)專業(yè)公司、地區(qū)公司信息化建設(shè)。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組是股份公司信息化工作的最高決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是審查和批準(zhǔn)信息技術(shù)總體規(guī)劃、計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算；協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)的集中統(tǒng)一和資源共享等重大事項(xiàng)。第四條本規(guī)定適用于股份公司總部機(jī)關(guān)、專業(yè)分公司（以下簡(jiǎn)稱專業(yè)公司）和地區(qū)分（全資子）公司、直屬單位（以下統(tǒng)稱地區(qū)公司）。第二條股份公司信息化建設(shè)遵循“統(tǒng)一、成熟、實(shí)用、兼容、高效”的指導(dǎo)方針，堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的原則，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)暢通、安全可靠、統(tǒng)一集成、先進(jìn)實(shí)用的信息平臺(tái)，支持和促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第三十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。第七章附則第三十條集團(tuán)公司所屬企業(yè)質(zhì)量管理部門組織的監(jiān)督抽查參照本規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十七條 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得將抽查結(jié)果及有關(guān)材料對(duì)外泄露；不得利用抽查結(jié)果參與有償活動(dòng)。第二十五條 復(fù)查檢驗(yàn)結(jié)果由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門在《自產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》或《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》中予以公布。第二十三條 對(duì)于《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》公布的不合格采購(gòu)產(chǎn)品，使用單位應(yīng)立即停止使用相應(yīng)批次的產(chǎn)品，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨、索賠和停止采購(gòu)等處理，處理結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。第二十二條 對(duì)于《自產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》公布的不合格自產(chǎn)產(chǎn)品，生產(chǎn)或銷售企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)與銷售，查找原因，制訂糾正措施，并進(jìn)行整改。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)編制檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查報(bào)告，及時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。第十九條 對(duì)于抽檢不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可以電話、傳真、電子郵件等方式將《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果通知書(shū)》及時(shí)傳送受檢單位。對(duì)不便攜帶的樣品由被抽查單位負(fù)責(zé)寄（送）至相應(yīng)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。第十七條 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的樣品，由被抽查單位無(wú)償提供。第四章抽樣與檢驗(yàn)第十五條 根據(jù)抽查計(jì)劃的安排，受委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)指派至少2名抽樣人員直接到現(xiàn)場(chǎng)抽樣。抽查方案應(yīng)包括抽樣方案、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定規(guī)則和抽檢工作進(jìn)度