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20xx年稽核工作總結(jié)本站推薦-文庫吧資料

2024-11-04 13:24本頁面
  

【正文】 專項稽核和非現(xiàn)場稽核工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做到稽核審計工作年初有安排、實(shí)施有方案、檢查有報告、有總結(jié)。一是通過上述文件的學(xué)習(xí),增強(qiáng)了稽核人員敢于、善于發(fā)現(xiàn)問題和揭露問題的信心和決心。二、主要措施和方法(一)制訂工作計劃按照省聯(lián)社2013年稽核審計工作要點(diǎn),我們根據(jù)通知和要求精神,明確了稽核工作思路,提出了稽核工作重點(diǎn),制訂了工作計劃,充分利用有限的稽核審計資源,最大限度發(fā)揮其作用,為全年稽核審計工作的有序開展奠定了基礎(chǔ)。;三是對**支行、**支行等9家行處銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了專項審計;四是對營業(yè)部、**支行等9家行處反洗錢進(jìn)行了專項審計;五是對**支行、**分理處兩名負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。應(yīng)實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)數(shù)56個(次),實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù)56個(次),占100%?;藛T: ** 二0一四年**月**日篇四:2013年稽核總結(jié) **合行二○一三稽核審計工作總結(jié)省聯(lián)社: 2013在合行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在省聯(lián)社稽核審計部和審計中心的指導(dǎo)管理下,我行稽核審計工作認(rèn)真遵循年初省聯(lián)社確定的“規(guī)范審計、創(chuàng)新手端、提高質(zhì)量、增強(qiáng)效能”的指導(dǎo)思想,緊緊圍繞“管理年”建設(shè)活動,著力轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),把審計項目重心向基礎(chǔ)經(jīng)營管理方面傾斜,充分發(fā)揮稽核審計職能作用,扎實(shí)開展業(yè)務(wù)經(jīng)營及內(nèi)部管理,重點(diǎn)進(jìn)行了序時、后續(xù)、專項等方面的稽核審計,通過合行的嚴(yán)格管理,稽核部門的有效檢查監(jiān)督和合行員工的有力支持配合,有力促進(jìn)了我行內(nèi)控制度落實(shí)和經(jīng)營管理水平的不斷提高,促進(jìn)了我行的持續(xù)健康有序發(fā)展。今后,我必須加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力,加大稽核檢查力度,切實(shí)維護(hù)各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和落實(shí),為我縣支行業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。(3)受托支付不合規(guī),貸后未及時收集用途相關(guān)資料,如**六、工作中存在的問題和障礙由于**片農(nóng)村支行機(jī)構(gòu)分散,人員較多,經(jīng)營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊,規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄,對內(nèi)控制度的認(rèn)識特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位,粗放型經(jīng)營,有章不循,違規(guī)操作,屢查屢犯,屢糾不改,只圖眼前的經(jīng)營利益,而忽視了長遠(yuǎn)意義上的社會效益,從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。五、回顧2014稽核工作中部分支行對檢查出的重點(diǎn)問題未整改情況。通過一年稽核檢查,共發(fā)出《事實(shí)確認(rèn)書》50份,共處理違規(guī)人員21人次,經(jīng)濟(jì)處罰****元。(15)****年**月**日至**月**日對**支行進(jìn)行了序時稽核檢查。(13)****年**月**日對**進(jìn)行了突擊檢查。(11)****年**月**日對調(diào)離員工進(jìn)行了離崗審計。(9)****年**月**日對**支行進(jìn)行了突擊檢查。(7)****年**月**至**日**進(jìn)行了序時稽核跟蹤檢查。(5)****年**月**日至**月**日分別對**支行進(jìn)行了序時稽核檢查。(3)****年**月**日至**月**日對**支行進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)行社創(chuàng)建驗收復(fù)查。(1)****年**月**日至**日對**等進(jìn)行年終真實(shí)性檢查。一年來,縣總行稽核部,通過對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的合規(guī)性操作等方面進(jìn)行了數(shù)次的序時稽核和跟蹤檢查,共檢查支行庫存30多次,檢查重要空白憑證30多次,檢查抵(質(zhì))押物品 15多次,檢查計算機(jī)各類打印資料20多次,檢查各種登記簿 400多本(次)。主要對借據(jù)的管理、貸款分戶賬的建立與使用、貸款三查制度的執(zhí)行、貸款科目的使用、貸款新規(guī)執(zhí)行情況、貸款展期的合規(guī)性、新增貸款的合規(guī)性、五級分類的偏離度等。主要對雙人臨柜、錢賬分管、開銷戶手續(xù)、執(zhí)行實(shí)名制存款、掛失業(yè)務(wù)的處理及登記、“六相符”、報表的報送及數(shù)字的真實(shí)性、會計憑證等資料的整理裝訂歸檔、計算機(jī)操作與維護(hù)、柜員卡的使用與管理、費(fèi)用的審批把關(guān)等。主要對業(yè)務(wù)印章、經(jīng)辦人名章和印鑒章的使用、管理登記及分管情況進(jìn)行檢查;重要空白憑證的領(lǐng)用、保管、銷號和再銷號是否及時合規(guī);檢查結(jié)算對帳手續(xù)是否嚴(yán)密合規(guī);庫存現(xiàn)金、庫存管理是否合規(guī),有價單證、抵質(zhì)押物的保管及管理是否合規(guī);營業(yè)設(shè)施是否符合安防規(guī)定等。四、稽核工作具體內(nèi)容(一)接受省總行、**辦事處及**銀監(jiān)分局抽調(diào),努力完成交辦的工作 于****年*月**日至**日,參加**高管審計;****年*月**日至*月*日,參加**檢查;****年**月**日至**日,參加**高管審計;****年**月**日至**日,參加***域風(fēng)險排查檢查。一是利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識,認(rèn)真學(xué)習(xí)總行下發(fā)的各種文件、資料,使之能夠融會貫通,學(xué)以致用,提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力,從進(jìn)入支行以來,我對學(xué)習(xí)就沒有停止過,自己深知如今是知識時代,沒有知識在將來將會無立足之地,為此,我堅持學(xué)習(xí)不放松,《中國農(nóng)村信用合作》、《中國金融》、《金融時報》及各種稽核方面的知識,成為我學(xué)習(xí)中的良師益友,從中我學(xué)到了不少對工作有幫助的東西。通過學(xué)習(xí),純清了思想,提高了認(rèn)識。三、加強(qiáng)各方面知識學(xué)習(xí)(一)加強(qiáng)政治思想和職業(yè)道德教育,發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神本人一貫堅持四項基本原則,努力學(xué)習(xí)馬列主義,毛澤東思想,鄧小平理論,以及黨的路線方針政策。為了確?;藱z查質(zhì)量高,定性準(zhǔn)確,側(cè)重點(diǎn)突出,在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各支行、分社,確定必查項,重點(diǎn)項,明確責(zé)任,合理分工,從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準(zhǔn)確、穩(wěn)妥地進(jìn)行。因信貸人員緊張,部分社對農(nóng)戶小額信用貸款的貸后檢查明顯不足,當(dāng)然在內(nèi)控制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作還存在一定差距。現(xiàn)將2014稽核工作總結(jié)如下:一、基本情況 包片轄內(nèi)有**家支行**個分理處,即**支行、**分理處、**分理處、**鋪支行、**支行、**支行、**支行,共有員工**人。(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份,對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。今年以來,稽核部對本檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責(zé)力度。審計實(shí)施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn),確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉,有針對性地提出審計建議,并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報,確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實(shí)施;四是按照審計工作程序,在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,確保風(fēng)險化解到位,各項措施落實(shí)到位。今年以來,我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作,不斷實(shí)現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。全年審計稽核部共完成對 筆核銷資料的審核工作,并對不符合核銷條件的 筆資料 提出明確理由不予認(rèn)定,促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù),為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果,構(gòu)建案件防控長效機(jī)制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作,確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題,不斷提高案防水平。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會2011年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動得到有效貫徹落實(shí),審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在 11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。為了有效防范操作風(fēng)險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全 年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,及時開展各類專項檢查,全年共計開展專項檢查****次,深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題,極大地促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。(1)全年扎實(shí)開展序時稽核****次,做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。:2011年審計稽核工作總結(jié) 2011年審計稽核工作總結(jié)一年來,在上級主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計稽核部嚴(yán)格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計工作理念,提高工作 效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等重點(diǎn)內(nèi)容開展全面的審計工作,有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范。積極與營業(yè)廳交流,合理分配各類資源,除了盡量保證***不缺貨,還要不囤積,不浪費(fèi)公司資源。對于下一步的工作思路,首先每月要進(jìn)行工作計劃,每周進(jìn)行工作總結(jié),對于每個營業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯問題,要有針對性的提出解決方案。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作,力求周全、準(zhǔn)確、適度,避免疏漏和差錯。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。目前我負(fù)責(zé)的工作主要有***資源管
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