倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 00:25本頁(yè)面
【正文】 3日前將倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的各報(bào)表交財(cái)務(wù)部門(mén)。由生產(chǎn)部門(mén)主管填寫(xiě)“材料領(lǐng)料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認(rèn)可后，交由領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，發(fā)貨時(shí)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具“材料入庫(kù)單”，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)入賬用；第二聯(lián)：收貨聯(lián)，交送貨供應(yīng)商確認(rèn)收貨；第三聯(lián)：統(tǒng)計(jì)聯(lián)，及時(shí)交財(cái)務(wù)登記臺(tái)賬。，倉(cāng)管員每天必須查看物資的庫(kù)存數(shù)量，庫(kù)存數(shù)量不足的及時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單上報(bào)部門(mén)主管。，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物料采購(gòu)與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。,月底最后1日組織盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)完畢，參加盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)記錄單上簽字以示負(fù)責(zé)。、品名、規(guī)格、數(shù)量打印裝箱清單。成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨包裝崗位職責(zé)。,月底最后1日組織盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)完畢，參加盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)記錄單上簽字以示負(fù)責(zé)。、圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有缺少及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及車間生產(chǎn)計(jì)劃。確保出入庫(kù)報(bào)表與實(shí)物一致。1熟悉各崗位操作流程。1妥善保管收取的費(fèi)用及開(kāi)票收據(jù)，每7個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并將客戶開(kāi)票收據(jù)寄于總公司財(cái)務(wù)部。核實(shí)各單據(jù)齊全，打印出庫(kù)單并在單據(jù)上注明頁(yè)碼數(shù)。收費(fèi)完畢后開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)信息要求填寫(xiě)完整。（嚴(yán)禁與提貨方司機(jī)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，靈活收費(fèi)）收費(fèi)過(guò)程中若出現(xiàn)其他問(wèn)題，及時(shí)告知主管助理。待手續(xù)齊全后，按照正確流程收取相應(yīng)的出庫(kù)費(fèi)，若提貨時(shí)發(fā)生在節(jié)假日及周末每噸加收5元加班費(fèi)。1完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。1嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。1待發(fā)貨完畢后次日到出口崗?fù)ぬ幦∏叭盏牡谖迓?lián)，并檢查單據(jù)上各經(jīng)辦人簽字是否齊全，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)主管。監(jiān)督合作方裝貨時(shí)操作是否正確，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題告知合作方現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨負(fù)責(zé)人（郭進(jìn)）1若發(fā)貨同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)物資出現(xiàn)損壞現(xiàn)象應(yīng)予以拍照取證，并告知主管助理。手續(xù)齊全后，告知收費(fèi)員相應(yīng)的費(fèi)用。確認(rèn)提貨通知單信息，并核實(shí)與系統(tǒng)信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題告知主管助理并停止操作。主動(dòng)把物資質(zhì)量保證出原件復(fù)印一份交予（提貨方司機(jī)）。三、單證員（出庫(kù)）檢查單據(jù)手續(xù)是否齊全，核實(shí)提貨方司機(jī)的三證（身份證、駕駛證、行駛證）是否一致，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停止操作。1錄入完系統(tǒng)后，制作入庫(kù)檢驗(yàn)單發(fā)至公司總部（宴鵬）1熟悉各崗位發(fā)貨流程。單據(jù)錄入完成，做好歸檔工作。單據(jù)齊全后方可錄入系統(tǒng)，仔細(xì)核對(duì)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)改正。單據(jù)的漏少及時(shí)告知主管助理并索取單據(jù)。仔細(xì)核實(shí)合作方客服部（葛濤）開(kāi)具的入庫(kù)單，不清晰、輸錄信息等問(wèn)題拒以簽字。二、單證員（入庫(kù)）收到入庫(kù)通知單檢查數(shù)據(jù)是否清晰，若不清晰及時(shí)告知主管助理。1輔助各崗位員工操作流程。1每月合理預(yù)報(bào)辦公用品。1嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程。1每七個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并把客戶（提貨方）發(fā)票信息收據(jù)聯(lián)（第三聯(lián)）寄于總公司財(cái)務(wù)部。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)單證員嚴(yán)格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫(kù)出入庫(kù)流程》，嚴(yán)格審核單證員系統(tǒng)錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏字、錯(cuò)字以及手續(xù)單據(jù)不全及時(shí)處理。每月底與客服部（葛濤）核對(duì)物資庫(kù)存表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并上報(bào)至主管。每日巡庫(kù)時(shí)，檢查庫(kù)區(qū)是否多出物資或物資錯(cuò)放庫(kù)區(qū)。協(xié)調(diào)好倉(cāng)庫(kù)、合作方以及客戶（上海鋼銀電子商務(wù)有限公司）三方的關(guān)系。編后語(yǔ)：以上就是由為您提供的倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)范文，希望給您帶來(lái)幫助!編后語(yǔ)：以上這份“倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)范文”
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