倉庫統(tǒng)計崗位職責-文庫吧資料
2024-10-29 00:25本頁面
【正文】 3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。由生產(chǎn)部門主管填寫“材料領料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認可后，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發(fā)貨時認真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)。核對無誤后開具“材料入庫單”，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，倉庫入賬用；第二聯(lián)：收貨聯(lián)，交送貨供應商確認收貨；第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)，及時交財務登記臺賬。，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù)量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。,月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。、品名、規(guī)格、數(shù)量打印裝箱清單。成品倉庫發(fā)貨包裝崗位職責。,月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。、圖號、規(guī)格、數(shù)量進行核對，如有缺少及時上報部門領導及車間生產(chǎn)計劃。確保出入庫報表與實物一致。1熟悉各崗位操作流程。1妥善保管收取的費用及開票收據(jù)，每7個工作日將款項匯于公司賬戶并將客戶開票收據(jù)寄于總公司財務部。核實各單據(jù)齊全，打印出庫單并在單據(jù)上注明頁碼數(shù)。收費完畢后開具收據(jù)，收據(jù)信息要求填寫完整。（嚴禁與提貨方司機發(fā)生爭執(zhí)，靈活收費）收費過程中若出現(xiàn)其他問題，及時告知主管助理。待手續(xù)齊全后，按照正確流程收取相應的出庫費，若提貨時發(fā)生在節(jié)假日及周末每噸加收5元加班費。1完成領導安排的其他工作。1嚴格執(zhí)行先進先出的原則。1待發(fā)貨完畢后次日到出口崗亭處取前日的第五聯(lián)，并檢查單據(jù)上各經(jīng)辦人簽字是否齊全，若發(fā)現(xiàn)問題及時告知倉庫主管。監(jiān)督合作方裝貨時操作是否正確，若發(fā)現(xiàn)問題告知合作方現(xiàn)場發(fā)貨負責人（郭進）1若發(fā)貨同時現(xiàn)場物資出現(xiàn)損壞現(xiàn)象應予以拍照取證，并告知主管助理。手續(xù)齊全后，告知收費員相應的費用。確認提貨通知單信息，并核實與系統(tǒng)信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題告知主管助理并停止操作。主動把物資質(zhì)量保證出原件復印一份交予（提貨方司機）。三、單證員（出庫）檢查單據(jù)手續(xù)是否齊全，核實提貨方司機的三證（身份證、駕駛證、行駛證）是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題停止操作。1錄入完系統(tǒng)后，制作入庫檢驗單發(fā)至公司總部（宴鵬）1熟悉各崗位發(fā)貨流程。單據(jù)錄入完成，做好歸檔工作。單據(jù)齊全后方可錄入系統(tǒng)，仔細核對發(fā)現(xiàn)錯誤及時改正。單據(jù)的漏少及時告知主管助理并索取單據(jù)。仔細核實合作方客服部（葛濤）開具的入庫單，不清晰、輸錄信息等問題拒以簽字。二、單證員（入庫）收到入庫通知單檢查數(shù)據(jù)是否清晰，若不清晰及時告知主管助理。1輔助各崗位員工操作流程。1每月合理預報辦公用品。1嚴格執(zhí)行倉庫發(fā)貨流程。1每七個工作日將款項匯于公司賬戶并把客戶（提貨方）發(fā)票信息收據(jù)聯(lián)（第三聯(lián)）寄于總公司財務部。監(jiān)督倉庫單證員嚴格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程》，嚴格審核單證員系統(tǒng)錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏字、錯字以及手續(xù)單據(jù)不全及時處理。每月底與客服部（葛濤）核對物資庫存表，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并上報至主管。每日巡庫時，檢查庫區(qū)是否多出物資或物資錯放庫區(qū)。協(xié)調(diào)好倉庫、合作方以及客戶（上海鋼銀電子商務有限公司）三方的關系。編后語：以上就是由為您提供的倉庫統(tǒng)計工作總結(jié)范文，希望給您帶來幫助!編后語：以上這份“倉庫統(tǒng)計工作總結(jié)范文”
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