【正文】 臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記出車目的地、行駛里程、維修保養(yǎng)等使用情況。維修發(fā)票須附車輛維修申請(qǐng)單方可報(bào)銷。凡一次維修費(fèi)用500元以內(nèi)由后勤分管主任審批，超過500元須由主任審批。四、車輛維修管理1．車輛維修堅(jiān)持既要節(jié)約經(jīng)費(fèi)，又要保證行車安全的原則，車輛大修應(yīng)每半年確定計(jì)劃，經(jīng)辦公室主任同意后，根據(jù)經(jīng)費(fèi)情況逐步安排。因公出差無法使用IC卡加油時(shí)，必須先報(bào)告經(jīng)同意后加油，回淮后憑原始發(fā)票到秘書科登記加油數(shù)量及金額。禁止現(xiàn)金加油，禁止為其他車輛加油，禁止接受其他單位或個(gè)人為本車加油，禁止用加油卡變現(xiàn)、購物。駕駛員必須在當(dāng)月最后一日或次月1日將里程表數(shù)字報(bào)秘書科，秘書科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)核算運(yùn)行里程和使用油料。因駕駛員自身原因?qū)^(qū)委及辦公室公務(wù)活動(dòng)造成影響的，視情況給予相應(yīng)處分。3．因工作需要，市內(nèi)用車由秘書科統(tǒng)籌安排；市外用車經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，履行派車手續(xù)。在保證區(qū)委及辦公室領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的前提下，由秘書科統(tǒng)一調(diào)度車輛。節(jié)假日期間公務(wù)活動(dòng)用車必須履行報(bào)批手續(xù)。二、車輛使用管理1．按規(guī)定使用公務(wù)用車，不得在非公務(wù)活動(dòng)中使用公車。公務(wù)用車管理制度一、公務(wù)用車配置1．嚴(yán)格按規(guī)定配備公務(wù)用車，不得以任何方式換用、借用、占用下屬單位或其他單位和個(gè)人的車輛，不得接受企事業(yè)單位和個(gè)人贈(zèng)送的車輛，不得擴(kuò)大公務(wù)用車的配備范圍或者變相配備公務(wù)用車。五、辦公室的公物（主要指單位價(jià)值在100元以上或使用年限在一年以上的固定資產(chǎn)）和辦公用品（主要指低值易耗品）公供辦公使用，未經(jīng)分管主任同意不得隨便外借、自行調(diào)配或挪作私用，凡因管理不善或隨便外借、私人挪用造成不良后果或損壞的，一律由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。辦公室的公物和辦公用品由秘書科明確專人按規(guī)定登記，配發(fā)使用須履行領(lǐng)用手續(xù)。禁止在采購過程中違規(guī)操作，不得以任何方式和理由指定或變相指定品牌、型號(hào)和產(chǎn)地，不得專門定制或單獨(dú)設(shè)定配置，不得超標(biāo)采購。特殊情況下未及時(shí)填寫購物申請(qǐng)單的，經(jīng)主任或分管主任批準(zhǔn)后，可先行購置，事后三天內(nèi)必須補(bǔ)填購物申請(qǐng)單。其他科（局）室不得自行采購。凡需購置辦公用品和公共物品，由所需科（局）室提出申請(qǐng)并填寫購物申請(qǐng)單，所購物品必須填寫清楚名稱、數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)分管主任簽字批準(zhǔn)后，由秘書科統(tǒng)一購置。物資（辦公用品）采購、保管和領(lǐng)用管理制度一、辦公物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的用品和設(shè)備，包括辦公設(shè)備、日常辦公用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。七、接待任務(wù)結(jié)束后，秘書科及時(shí)做好接待工作反饋意見的收集和相關(guān)資料的登記、存檔工作。對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)接待開支的費(fèi)用，超支部分由當(dāng)事人承擔(dān)。嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，一律不得安排洗浴和KTV等娛樂項(xiàng)目。辦公室內(nèi)部加班就餐須填寫就餐接待通知單，經(jīng)分管主任批準(zhǔn)后，由秘書科安排，標(biāo)準(zhǔn)為20元/人，不得安排煙、酒及飲料。三、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪同人數(shù)，用餐一般采用自助餐形式。特殊情況未及時(shí)填寫就餐通知單的，經(jīng)主任同意后可通知秘書科先行安排，但在3日內(nèi)必須補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)。二、嚴(yán)格公務(wù)接待審批程序。接待工作制度一、區(qū)委辦公室的接待工作由秘書科統(tǒng)一扎口，各科（局）室及個(gè)人不得自行安排。財(cái)會(huì)室要加強(qiáng)對(duì)借款情況的清查，及時(shí)催還借款，對(duì)于逾期未還者，財(cái)會(huì)室可以在借款人工資中扣還。2．公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，借款人應(yīng)在15日內(nèi)到財(cái)會(huì)室結(jié)清借款。原則上采用銀行轉(zhuǎn)帳或者公務(wù)卡方式結(jié)算，不用現(xiàn)金方式支付。4．報(bào)銷費(fèi)用支付。差旅費(fèi)報(bào)銷單用以報(bào)銷車船費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助以及蘇通卡不通用地區(qū)的過路過橋費(fèi)等；單據(jù)粘貼單用以報(bào)銷除差旅費(fèi)以外的其他各項(xiàng)費(fèi)用。3．報(bào)銷憑證使用。（6）印刷費(fèi)。（5）保險(xiǎn)費(fèi)。嚴(yán)格公務(wù)用車定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修制度，燃修費(fèi)由秘書科統(tǒng)一結(jié)算。區(qū)有關(guān)部門（單位）邀請(qǐng)區(qū)委或辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志外出公務(wù)所發(fā)生的差旅費(fèi)，由有關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)報(bào)銷。（3）差旅費(fèi)。（2）接待費(fèi)。（1）辦公費(fèi)。正常工作經(jīng)費(fèi)支出、發(fā)票報(bào)銷，由經(jīng)辦人簽字、秘書科審核、分管財(cái)務(wù)主任審批、辦公室主任簽字。秘書科定期向辦公室主任、分管主任匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。各科（局）室按照財(cái)政部門預(yù)算編制的要求，科學(xué)合理編制年度預(yù)算，并經(jīng)辦公室主任會(huì)議研究同意后報(bào)區(qū)財(cái)政部門。實(shí)行扎口管理，堅(jiān)持一支筆審批。公款嚴(yán)禁私用，所借款必須兩月內(nèi)歸還。因公需借公款的，必須經(jīng)辦公室主任同意后履行借款手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出有關(guān)管理規(guī)定，不得超標(biāo)準(zhǔn)開支，所報(bào)發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)（有稅務(wù)監(jiān)制或財(cái)政監(jiān)制章），內(nèi)容具體明確，且有經(jīng)辦人、證明人、分管主任簽字后方可報(bào)批。三、區(qū)委、區(qū)委辦公室對(duì)外發(fā)出的信件，由秘書科先進(jìn)行登記，每天下午郵寄一次。報(bào)刊信件收發(fā)規(guī)定一、秘書科工作日期間每天及時(shí)分發(fā)報(bào)刊，在上午10點(diǎn)前送至領(lǐng)導(dǎo)同志辦公室。印章管理人員要以高度的責(zé)任心，認(rèn)真管好印章，印章用完后，及時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜內(nèi)，確保安全。重要事項(xiàng)的文函和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的底稿或復(fù)印件，一并存檔。使用印章須在印章登記簿上進(jìn)行統(tǒng)一登記，并留領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的底稿或復(fù)印件備查。具有公文性質(zhì)的普通函件使用印章，按文件簽批規(guī)定辦理。使用區(qū)委、區(qū)委辦公室印章，須經(jīng)區(qū)委書記或辦公室主任批準(zhǔn)（