銷售控制程序-文庫吧資料
2024-10-25 11:51本頁面
【正文】 發(fā)。，必須為公司樹立良好的企業(yè)形象。，有事離崗時必須要有人值班。、認(rèn)真記錄電話和信息。4工作程序，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理。2適用范圍適用于桶裝水銷售的各個環(huán)節(jié)。售后部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，交付后的活動執(zhí)行《銷售和售后服務(wù)管理制度》。《不合格控制程序》。，否則在所有規(guī)定活動未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險時）對可追溯性有要求時，公司產(chǎn)品的追溯路徑為：出庫單發(fā)貨單銷售單據(jù)/合同供方本公司應(yīng)愛護(hù)顧客財產(chǎn)。b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在銷售過程中所顯示的狀態(tài)，如包裝狀態(tài)，運(yùn)輸過程狀態(tài)，如委托物流公司直接托運(yùn)顧客現(xiàn)場，應(yīng)向物流公司提出銷售產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；c）所經(jīng)營的醫(yī)療器械必須具備中文標(biāo)識，中文標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號)《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。如產(chǎn)品標(biāo)簽，反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，銷售部門對其進(jìn)行追溯。《銷售記錄》以便對銷售服務(wù)過程進(jìn)行有效追溯，根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營管理規(guī)范要求》銷售記錄應(yīng)當(dāng)至少包括：a)醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、數(shù)量、單價、金額；b)醫(yī)療器械的生產(chǎn)批號或者序列號、有效期、銷售日期；c)生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）；d)采購企業(yè)名稱和企業(yè)經(jīng)營許可證號、企業(yè)聯(lián)系人、電話、地址；，便于識別不同產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。由銷售部門對該過程進(jìn)行監(jiān)控?？偨?jīng)理安排人員對每項招投標(biāo)過程進(jìn)展得全過程進(jìn)行跟蹤檢查。業(yè)務(wù)人員每月進(jìn)行業(yè)績考核，考核內(nèi)容包括：有無客戶投訴、服務(wù)態(tài)度、時限及工作效率、工作業(yè)績等。：銷售服務(wù)提供過程中，主要從以下幾個方面進(jìn)行綜合控制：：公司業(yè)務(wù)人員的聘用嚴(yán)格按《崗位說明書》上的任職按進(jìn)度計劃安排及通知相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品采購和銷售及售后服務(wù)實施、交付及售后服務(wù)等。對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的文件和技術(shù)資料進(jìn)行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。：訂貨信息招標(biāo)信息銷售合同獲得標(biāo)書評審簽署合同合同實施產(chǎn)品交付售后服務(wù)信息收集產(chǎn)品交付后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的使用及反饋信息，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》。，制定產(chǎn)品采購計劃并實施采購；，具體按《購貨者資格審查管理制度》執(zhí)行。確認(rèn)無誤后將信息提交采購部進(jìn)行采購。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。；；質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的相關(guān)質(zhì)量及包裝防護(hù)等驗證；；程序要求，確保整個實現(xiàn)過程在受控條件下進(jìn)行。2范圍適用于對產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)過程的確認(rèn)及交付和交付后的活動的管理。、歸檔，銷售部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理，完善客戶信用檔案。（子）公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織銷售部門和責(zé)任人員積極落實清欠措施并嚴(yán)格獎懲。貨款回收到賬后，財務(wù)部門應(yīng)在一周內(nèi)通知銷售部門。未按合同清結(jié)的，要及時采取措施。對差異情況應(yīng)及時查明原因并按規(guī)定處理。需在會計報表中披露的應(yīng)當(dāng)披露。退貨產(chǎn)品入庫單后，編制/錄入折讓或退貨會計憑證(系統(tǒng)生成退貨會計憑證的，不需編制/錄入)。，將銷售退貨通知書報送倉儲部門。，并依據(jù)退貨理由組織相關(guān)部門查驗和核實，提出處理意見。 根據(jù)金稅系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成收入和稅金的會計憑證，或根據(jù)開具的銷售發(fā)票、核準(zhǔn)的發(fā)貨通知單等有關(guān)銷售單據(jù)確認(rèn)收入和稅金，編制/錄入相應(yīng)會計憑證。，銷售部門及其主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨款的按期回收，并建立“誰銷
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