【正文】 企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同。采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應商選擇、方案審批監(jiān)察的內容和方法(1)采購模式(2)供應商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物設[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關規(guī)定。已建立供應商網(wǎng)絡的物資未在網(wǎng)絡內采購，中間商選擇比例高。采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權自行采購。對需求計劃性較強的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應商短名單內實施采購。四、采購方案的監(jiān)察采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。以設計、使用、技術等形式指定供應商。總部通報處罰過的供應商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務。供應商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應商網(wǎng)絡涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級供應商網(wǎng)絡。三、供應商管理的監(jiān)察供應商管理的業(yè)務程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負責總部集中采購供應商、一級供應商網(wǎng)絡管理。計劃管理的監(jiān)察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設。計劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導致計劃準確率低，供應不及時。參考文件:《中國石油化工集團公司物資供應管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號)。(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調劑調度使用。物資供應體制的監(jiān)察點:歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結算監(jiān)察的內容和方法(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應管理體制，檢查是否由分公司物資供應部門歸口物資供應管理，是否由一位領導主管物資供應工作。物資供應體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運作后，分散采購傾向比較嚴重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低。各企業(yè)必須在分公司設一位領導主管物資供應管理工作，設一個物資供應部門負責上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲備工作。一、物資供應體制的監(jiān)察物資供應體制的管理與規(guī)定:集團公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結算”的物資供應管理體制。第二節(jié) 物資采購管理效能監(jiān)察過程中應注意的問題及各監(jiān)察點的檢查方法物資采購管理效能監(jiān)察主要是通過對12個監(jiān)察點的監(jiān)察，重點檢查各企業(yè)貫徹執(zhí)行物資采購管理有關規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運行機制的落實情況。二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應風險，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進行的重要措施?！尽康谒钠何镔Y采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程(摘要)中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義一、開展物資采購管理效能監(jiān)察，對物資采購管理各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結算”的工作方針落到實處，促進集團化整體優(yōu)勢的進一步發(fā)揮，提高中國石化物資采購供應工作整體效益，有著十分重要的意義。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。對相關制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。第三篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結報告為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作。通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。三、監(jiān)察建議：物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行；要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元