【正文】 企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購合同。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實(shí)施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同。采購方案的監(jiān)察點(diǎn):采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實(shí)施辦法》(石化股份物[2003]406號(hào))、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號(hào))，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高。采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購。對(duì)需求計(jì)劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實(shí)施采購。四、采購方案的監(jiān)察采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。總部通報(bào)處罰過的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級(jí)管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個(gè)層面分級(jí)管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理。計(jì)劃管理的監(jiān)察點(diǎn):物資需求計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、計(jì)劃與采購崗位分設(shè)。計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報(bào)需求計(jì)劃，提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時(shí)。參考文件:《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號(hào))、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號(hào))。(3)統(tǒng)一儲(chǔ)備:通過了解企業(yè)儲(chǔ)備狀況，檢查是否實(shí)行了統(tǒng)一儲(chǔ)備，是否實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點(diǎn):歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物資供應(yīng)部門歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運(yùn)作后，分散采購傾向比較嚴(yán)重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低。各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)管理工作，設(shè)一個(gè)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲(chǔ)備工作。一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:集團(tuán)公司、股份公司實(shí)行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。第二節(jié) 物資采購管理效能監(jiān)察過程中應(yīng)注意的問題及各監(jiān)察點(diǎn)的檢查方法物資采購管理效能監(jiān)察主要是通過對(duì)12個(gè)監(jiān)察點(diǎn)的監(jiān)察，重點(diǎn)檢查各企業(yè)貫徹執(zhí)行物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實(shí)情況。二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進(jìn)行的重要措施?！尽康谒钠何镔Y采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程(摘要)中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義一、開展物資采購管理效能監(jiān)察，對(duì)物資采購管理各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲(chǔ)備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實(shí)處，促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)揮，提高中國石化物資采購供應(yīng)工作整體效益，有著十分重要的意義。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項(xiàng)、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份。我們對(duì)設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。事后，物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。如：在生水管道閥門更換項(xiàng)目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時(shí)間緊迫。我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。以上部門均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。第三篇：物資采購管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用，促進(jìn)西固熱電公司“效益年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項(xiàng)開展了物資采購和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。物資供應(yīng)部、設(shè)備部對(duì)部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對(duì)提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。三、監(jiān)察建議：物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對(duì)采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對(duì)公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺性。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，110月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份。對(duì)物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。通過抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開展工作。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元