固定資產(chǎn)管理流程-文庫吧資料
2024-10-20 22:57本頁面
【正文】 管理，特種設備管理，啟用及封存管理請參照《QGSR004D2012儀器設備管理辦法》；《QGSR008D2012儀器設備維修保養(yǎng)管理辦法》；（主要）設備評定請參照《QGSR007D2012重點（主要）設備評定管理辦法》；《QGSR006D2012儀器設備檔案管理辦法》；《》；三、重點設備評定管理及運行記錄重點設備評定請參照文件夾《重點設備評定》，里面有重點設備評定通知及格式，每年12月份評定一次，評完后。復盤后，制作盤點報表，格式如《2013年12月固定資產(chǎn)盤點表》，領導審批后，存檔，并傳真。復盤人由設備管理員同各部門主管、工務一同盤點，并在復盤人處簽字確認。將固定資產(chǎn)盤點表按部門發(fā)放至部門主管，由各部門主管負責初盤，并在初盤人處簽字確認。（待續(xù)）第三篇：固定資產(chǎn)管理流程1固定資產(chǎn)管理流程一、固定資產(chǎn)盤點設備盤點的目的是檢查設備數(shù)量，型號，存放地點，標簽，設備好壞狀態(tài)等信息與K3賬目是否一致，檢查各部門是否按設備管理條例執(zhí)行設備的調(diào)撥，啟用、封存、維護等工作。六、費用支付流程（1）財政支付：采購員收到完成簽字手續(xù)的發(fā)票及貨物驗收清單、質(zhì)量驗收報告后，填寫財政采購支付申請清單，送財務處確認、院領導簽字、連同發(fā)票復印件、質(zhì)量驗收報告一并交院辦蓋章，（質(zhì)量驗收報告一份留存、一份交供方、一份交財政局）——交供方聯(lián)系人或由采購員直接送財政局采購辦——原始發(fā)票及貨物驗收清單交財務處入賬——采購員做好費用支付備忘錄（每期所支付的發(fā)票復印留存）。部門領用時由使用部門資產(chǎn)管理員領取設備→倉管員將資產(chǎn)分配情況信息（記錄好分配的相關部門及對應的條碼資產(chǎn)編號）回饋給資產(chǎn)管理員→資產(chǎn)管理員通知使用部門管理員完成系統(tǒng)中有關設備的使用人、存放地點等信息→數(shù)據(jù)提交至總務處建立低值設備賬：使用部門將其低值設備（不能納入固定資產(chǎn)帳的）編入部門財產(chǎn)賬務管理中，單獨立賬。四、建立新增設備資產(chǎn)臺帳凡新進設備驗收完畢后，各使用部門須自行建立新增設備資產(chǎn)臺帳（含低值耐用部分），以保證本部門賬務的真實、可靠。整改通知書應標注通知日期，同時作為資料保存歸檔。驗收人員要及時出具驗收報告，詳細描述不合格原因，并由資產(chǎn)科負責人簽字后，交采購人員，由采購人員與供貨商交涉處理。驗收不合格的處理（1）按GB/T190002000對不合格的定義為：“未滿足要求”。驗收報告產(chǎn)品質(zhì)量驗收報告是對產(chǎn)品質(zhì)量和驗收工作進行總結(jié)。（3）記錄：一、質(zhì)量驗收記錄是證實產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)，因此驗收的數(shù)據(jù)要客觀、真實、準確、完整，字跡要清晰、整齊，不得隨意涂改，空白項應劃斜線。三、驗收操作流程驗收前的準備當驗收員接到采購員或使用部門的預約驗收通知：一、要求采購員提供與驗收有關的相關資料（招標文書、供貨合同、變更協(xié)議、驗收清單）給驗收員；二、由驗收員聯(lián)絡相關的技術專家、監(jiān)察、教務等人員確定驗收時間并將驗收資料送達到參加驗收人員的手中；參加驗收的人員一般包括：采購員或合同簽署人、資產(chǎn)科驗收員、使用部門資產(chǎn)管理員、抽取相關的專業(yè)技術23人、監(jiān)察人員、教務人員等，組成的驗收小組，組長由資產(chǎn)科驗收員擔任，負責整個驗收工作的具體落實；三、凡參加驗收的人員，收到資料后需對驗收資料進行嚴格的審核，特別是設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、技術參數(shù)等方面是否所有資料達到一致，如有問題及時提出。二、合同實施流程收貨設備無需安裝的：①、采購貨物只為單一使用部門：到貨前，由采購員或使用部門合同簽署人通知，使用部門固定資產(chǎn)管理員做好收貨前的準備，同時向
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