【正文】 全國人均消費（ kg） 全國居民消費（萬噸） 年份 2021 2021 2030 2021 2021 2030 2021 2021 2030 2021 2021 2030 肉類 豬肉 牛羊肉 禽肉 禽蛋 魚蝦 奶類 97 55 14 28 26 25 44 66 43 8 15 16 15 13 6318 4110 774 1430 1682 1484 1687 1053 1989 2245 2047 2274 12885 7776 1731 3378 3312 3152 4411 注： 202 2021 和 2030 年總?cè)丝?、城?zhèn)居民總?cè)丝诩罢伎側(cè)丝诘谋壤謩e為： 、 45288 萬和34%， 、 58000萬和 40%， 16億、 75200萬和 47%。就過去 2 年的經(jīng)濟效益分析，奶牛、肉牛、山羊、綿陽的經(jīng)濟效益普遍比豬、雞的飼養(yǎng)效益高，如 1 頭奶牛年創(chuàng)經(jīng)濟效益40007000 元，育肥一頭牛也能獲利 1000 元左右，養(yǎng) 1 只 波爾山羊也可獲得幾千元的利潤。牛肉的全國年總產(chǎn)量從 萬噸增加到 萬噸，平均年增長 %。 19802021 年，我國牛的存欄量由 萬頭增加到 萬頭，年均增長率 %。 草食動物發(fā)展情況 牛奶、牛、羊、馬、驢肉是我國畜產(chǎn)品的主要組成部分。畜牧業(yè)開始由偏重產(chǎn)量增長向質(zhì)量和產(chǎn)量并重的方向轉(zhuǎn)變，增強國際競爭能力和保護生態(tài)環(huán)境已經(jīng)逐步擺上行業(yè)發(fā)展的議事日程?！熬盼濉逼陂g，國家先后頒布實施了《動物防疫法》，《飼料和飼料添加劑管理條例》，出臺了一系列畜牧業(yè)法規(guī)的配套細則和管理辦法，進一步健全和完善了畜牧業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的法律體系，使畜牧業(yè)管理方式逐步走向法制化管理的軌道。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營逐步成為畜牧業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)營方式，形成了多種模式，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。家禽適度規(guī)模飼養(yǎng)已成為商品禽蛋、禽肉的主要方式，生豬和牛羊的規(guī)模飼養(yǎng)比重不斷擴大。 市場機制作用逐步加強，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進一步發(fā)展?？萍歼M步對畜牧經(jīng)濟增長的貢獻率已由 1995 年的 45％增加到現(xiàn)在的 48％左右。商品瘦肉型豬基地縣、秸稈養(yǎng)畜示范縣等商品基地建設成效顯著；草原及草原防火體系建設步伐加快；飼料工業(yè)發(fā)展迅速，初步形成了結(jié)構完整的飼料工業(yè)體系；畜牧業(yè)社會化服務體系得到進一步加強。 畜產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整初見成效，畜產(chǎn)品也由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 11 第三章 項目市場需求分析 一、我國畜牧業(yè)發(fā)展總體分析 我國畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展， 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2021 年 上半年，全國肉類總產(chǎn)量 3234 萬噸，同比增長 4%；其中，豬肉 2284 萬噸 ,同比增長 %,牛羊肉總產(chǎn)量 400 萬噸，同比增長 8%；據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)表明，奶類產(chǎn)量 萬噸，同比增長 28%。牽頭單位重慶長江三峽路橋有限責任公司具有多年項目建設管理經(jīng)驗，領導團隊結(jié)構合理，綜合素質(zhì)高，決策能力強，具有運作大、中型項目的膽識和能力，在本項目建設與運行過程中，能夠起到溝通政府與百姓，組織協(xié)調(diào)各股東，調(diào)動方方面面積極性的作用。 具有環(huán)境可行性 該項目的主要污染物排放為粉塵，根據(jù)當?shù)丨h(huán)保意見，采取適當措施后，能夠滿足環(huán)境保護部門對該項目建設與生產(chǎn)的環(huán)境保護要求。（ 5）在“三農(nóng)”資金、結(jié)構調(diào)整資金和資金信貸方面都有相關政策優(yōu)惠。二是關稅優(yōu)惠。 項目建設地政府重視，政策優(yōu)惠，投資環(huán)境良好 為確保三峽庫區(qū)移民安穩(wěn)致富，中央和重慶市專門出臺了支持庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列優(yōu)惠政策，包括（ 1）將庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金額度由每年 5 億元提高到 10 億元，并下放審批權限和減少限制性規(guī)定；（ 2）給庫區(qū)優(yōu)惠電，每度讓利 1 分錢，每年讓利 1 億元，并執(zhí)行10 年；（ 3）在三峽工程完工后，延長三峽建 設基金征收年限每年將有幾十億元資金用于解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護和基礎設施建設；（ 4）稅收優(yōu)惠。 具有資源、科研、市場等優(yōu)勢 項目區(qū)所在的三峽庫區(qū)是一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)，并被《重慶市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃為三峽庫區(qū)奶牛經(jīng)濟帶，養(yǎng)殖業(yè)已成為當?shù)厝罕娒撠氈赂坏囊淮笾еa(chǎn)業(yè)，如豐都縣 2021年畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 已占農(nóng)業(yè)的 %，具有良好的資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢；忠縣位于項目區(qū)中部，具有交通和運輸成本低的優(yōu)勢；武隆縣已有大型飼料生產(chǎn)廠，有飼料生產(chǎn)的技術與管理人才優(yōu)勢；項目建設單位有 4 家股東與奶牛養(yǎng)殖及種畜有關，在動物營養(yǎng)、飼料添加劑、飼料資源開發(fā)利用、飼料加工工藝與設備、生物技術等領域有著綜合的優(yōu)勢。實現(xiàn)重慶奶業(yè)生產(chǎn)集約化、產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)代化，增強重慶市奶業(yè)的市場競爭力，實現(xiàn)奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 《重慶市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出從調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構、增加農(nóng)民收入和全面建設小康社會的戰(zhàn)略高度出發(fā)，盡快把奶業(yè)發(fā)展成為重慶農(nóng)村經(jīng)濟中的一個大產(chǎn)業(yè)。 三、項目建設的可行性 1．符合國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營的相關政策 由于畜牧業(yè)在調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構、穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入中的重要作用，各級政府加大了對畜牧業(yè)的支持力度，不僅出臺了許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技術的投入，為我國未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長提供了良好的發(fā)展環(huán)境。 隨著三峽蓄水工程的進展，三峽庫區(qū)的保護和移民工程正在順利進行，如何保障移民的生產(chǎn)生活和庫區(qū)的生態(tài)環(huán)境，作到人與自然的和諧和可持續(xù)發(fā)展是一個系統(tǒng)工程，也是一項政治任務。一個成功的持續(xù)發(fā)展項目必須達到以下三個標準：第一，持續(xù)性，確實可以有效保護和合理利用可再生自然資源；第二，有效性，可以提高經(jīng)濟效益；第三，公平性，其利益可以在有關社會各階層中得到公平的分配。它同經(jīng)濟發(fā)展一般理論的變化進程是同步的。本項目飼料廠將采用現(xiàn)代化的飼料生產(chǎn)工藝設備和現(xiàn)代化的管理方式，不僅能夠為本項目提供優(yōu)質(zhì)飼料，而且在項目初期還可以為當?shù)靥峁﹥?yōu)質(zhì)高效的奶牛飼料和其他畜禽料，對提高當?shù)仫暳霞庸に狡鸬绞痉?和推進作用。受地理條件和老百姓養(yǎng)殖習慣限制，庫區(qū)飼料加工整體水平落后，規(guī)模飼料加工企業(yè)寥寥無幾，飼料銷售網(wǎng)點也不多見。國際市場上，尤其是發(fā)達國家對畜產(chǎn)品安全要求十分嚴格，國際社會對我國畜產(chǎn)品設置的 壁壘主要就是畜禽疫病及產(chǎn)品中的藥物殘留問題，這是影響我國畜禽產(chǎn)品走進國際市場的關鍵。項目本身建設飼料加工廠能夠從根本上解決奶牛飼養(yǎng)所需要的精料問題，對于保證奶牛健康和奶品質(zhì)量起到關鍵作用。如此數(shù)量的 飼料如果全部從市場購買，不僅需要大量的資金，而且飼料質(zhì)量難于保證，供貨時間難于保證，直接影響奶牛的產(chǎn)奶量和鮮奶質(zhì)量。經(jīng) 重慶長江三峽 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的組織，將三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工項目飼料廠建設項目作為一項子項目來獨立進行可行性研究論證。并于 2021 年 8 月報請國家發(fā)改委核準， 重慶長江三峽路橋有限責任 公司 受各家股東委托進行了大量的項目前期技術、工藝和設備等方面的調(diào)研和籌備工作，項目資金籌措已得到國家開發(fā)銀行重慶市分行重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 7 的貸款承諾。這個項目對于帶動庫區(qū)高效生態(tài)型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全面提高三峽庫區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和生態(tài)效益，穩(wěn)步推進移民安穩(wěn)致富具有重要意義。 隨著長江三峽工程的興建，三峽庫區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民的安居樂業(yè)，生態(tài)環(huán)境的改善時刻牽動著黨和國家領導人的心。 2021 年，市政府又專門發(fā)出文件 [渝府發(fā)（ 2021） 99 號 ]，布置貫徹落實《規(guī)劃》的實施意見。奶牛以分散飼養(yǎng)為主，奶牛飼料也多為自配料，飼料質(zhì)量水平存在很大差距?？梢娔膛I(yè)也是重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展反芻動物生產(chǎn)是今后發(fā)展的重點。 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 6 第二章 項目建設的必要性和可行性 一、項目背景 我國奶業(yè)經(jīng)過 20 多年的高速發(fā)展，人均生產(chǎn)量達到 11 公斤（ 2021 年）左右，但與發(fā)達國家人均 公斤、世界人均 95 公斤相比，存在很大差距。 5．進一步做好農(nóng)村養(yǎng)殖專業(yè)戶的技術培訓和示范工程，抓好鮮奶與奶制品的銷售工作，減少對飼料生產(chǎn)的影響。 建議在項目實施過程中對各種設備的性能和價格要做進一步調(diào)查研究，做到貨比三家，關鍵設備通過招投標采購。 主要經(jīng)濟指標 見表 11 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 4 表 11 建設項目主要技術經(jīng)濟指標匯總表 序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 /年 2 生產(chǎn)方案 實物量 /年 3 主要原材料、物料、燃料年用量 原料 噸 /年 燃煤 噸 /年 120 4 動力需要量 最大用電負荷 萬度 /年 360 最大用水量 噸 /年 15000 5 總平面指標 占地面積 畝 80 建筑面積 平方米 17784 7 勞動指標 全場定員 人 110 全員勞動生產(chǎn)率 元 /人 .年 8 運輸量 運入 t/年 106420 運出 t/年 105812 9 項目投資總額 萬元 10 生產(chǎn)期年均總成本 萬元 11 年均銷售收入 萬元 12 經(jīng)濟評價指標 稅后財務內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 借款償還期 年 投資利潤率 % 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 5 五、問題與建議 1．企業(yè)應抓緊做好項目的前期工作，資金籌措要落實到實處，以保證項目順利實施。 項目分兩年建設完成，第一年投入建設資金 萬元，第二年投入建設資金 萬元，第三、四年各投入鋪底流動資金 萬元、 萬元。 項目建設所需投資 萬元 ，資金來源為： 申請銀行 中 長期貸款 萬元 。在項目初期，養(yǎng)殖規(guī)模較小時可以只由一個加工廠進行生產(chǎn)，達產(chǎn)后兩個工廠雙班生產(chǎn)，如果養(yǎng)殖規(guī)模進一步擴大，或有項目外產(chǎn)品需要，也可以采取 3 班生產(chǎn)方式解決。 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 3 四、項目概況 建設規(guī)模與目標 根據(jù)“三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖項目”總體要求，項目達產(chǎn)后即存欄奶牛 5 萬頭時，每年需要奶牛精料補充料 萬噸，飼料加工能力按每小時 30 噸設計，雙班可年產(chǎn)飼料12 萬噸 。 （ 8）《我國飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 1996 年； （ 9）國辦發(fā)（ 2021） 42 號文國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部《關于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》； （ 10）國務院頒發(fā)的《飼料與飼料添加劑管理條例》。 （ 6） 畜牧業(yè)“十一五”計劃和 2021 年遠景目標規(guī)劃，農(nóng)業(yè)部 2021 年。 該公司由重慶長江三峽路橋有限責任公司、新疆金牛生物有限公司、中國種畜進出口有限公司、加拿大亞達國際出口公司、新西蘭 XCELL 牛類出口有限公司共同出資組建。 重慶市三峽庫區(qū) 良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目 可行性研究報告 二○○七年十月 重慶市三峽庫區(qū) 良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目 可行性研究報告 二○○七年十月 工程咨詢證書 綜工咨甲 2040101002 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 ii 編制人員 項目組： 高級工程師、注冊咨詢工程師 工 程 師 工 程 師 工 程 師 工 程 師 專家組： 專家組組長 研究員 研究員 高級工程師、注冊造價工程師 注冊咨詢 工程師 審定： 高級工程師 注冊咨詢工程師 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目 飼料廠建設子項目可行性研究報告 北京中咨海外咨詢有限公司 iii 目 錄 第一章 總 論 ......................