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20xx年審計年終工作總結(jié)與20xx年審計年終工作總結(jié)范文匯編-文庫吧資料

2024-10-13 14:17本頁面
  

【正文】 的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?三、工作體會內(nèi)審要樹立服務意識。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。如:公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,在20xx年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。我參與了進出口e部及進出口F部的審計。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。審計后提出相關(guān)建議10余條。①在對“BB”進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計?,F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下:一、概況我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務審計工作,之前在事務所從事外部審計工作。③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預、結(jié)算審核流程,保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。今后打算①堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。三、存在問題與今后打算存在問題①由于目前審計部僅有財務審計2人,工程審計1 人,疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。加強離任審計,提供人事管理參考20xx年,xxx原總經(jīng)理、xxx副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。開展專項經(jīng)營考核審計20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。1011月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導整改。2018年審計年終工作總結(jié)(三)20xx年度在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。目前我局投資審計還處于起步階段,審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,服務宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。二、xx年工作設想以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。在我局投資審計的起步階段,專業(yè)審計力量不足,人少事多的矛盾突出。今年以來,我局先后投入了4萬余元人民幣,購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風險。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。按照《審計法》、《xx省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關(guān)的部署,我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。在所有審計項目中,審計局投資審計股完成項目6個,(其中工業(yè)園區(qū)項目4個,);委托社會機構(gòu)審計項目11個。繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,全面加強部門建設、隊伍建設、質(zhì)量建設、審計宣傳等工作,全面提高審計業(yè)務水平。繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,推進經(jīng)濟責任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務。繼續(xù)以規(guī)范財務行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點,做好企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益情況的審計工作。繼續(xù)以查處“小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點,實施對縣直行政事業(yè)單位財務收支審計。三、20xx年審計工作思路20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹十六大精神,緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,按照“全面審計,突出重點”的要求,認清形勢,振奮精神,與時俱進,開拓創(chuàng)新,以新的思路謀求審計發(fā)展,新的突破促進審計改革,新的舉措推動審計工作,為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻。四是努力完善辦公設備,添置了一批電腦
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