【正文】 廢棄過(guò)程不符合或違反相關(guān)法律、法規(guī)要求。第十二條 物資存儲(chǔ)達(dá)不到相關(guān)法律、法規(guī)要求。第十條 機(jī)電設(shè)備、電氣運(yùn)行與檢修不符合有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。第八條 系統(tǒng)裝置中未實(shí)施勞動(dòng)安全技術(shù)措施，如安全防護(hù)裝置、保險(xiǎn)裝置、聯(lián)鎖裝置、報(bào)警裝置、切斷裝置、泄壓防爆裝置、限位自動(dòng)裝置、滅火裝置、防雷擊、防靜電、防觸電設(shè)施等。難以立即整改的安全隱患要按照分級(jí)責(zé)任制訂防范、監(jiān)控措施。對(duì)所排查收集到的安全隱患按照本制度規(guī)定進(jìn)行隱患分級(jí)，制定整改措施。二、安全隱患排查及報(bào)告程序第五條 公司每月召開(kāi)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，行政一把手參加的安全隱患排查會(huì)。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)重大及以上（Ａ、Ｂ級(jí)）安全隱患的排查與整改措施的編制；各個(gè)車間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改工作；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級(jí)）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會(huì)組織負(fù)責(zé)安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級(jí)）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追究。Ｄ級(jí)：其它微小事故隱患。（屬國(guó)家級(jí)重大隱患）Ｂ級(jí)：重大事故隱患，是指可能造成死亡1－9人或重傷3人以上的傷亡事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元（含）以上，500萬(wàn)元以下的事故隱患。Ａ級(jí)隱患為影響程度特別重大級(jí)（對(duì)應(yīng)國(guó)家勞部發(fā)（1995）332號(hào)《重大事故隱患管理規(guī)定》中的“重大事故隱患”），或解決難度最大級(jí)，其它Ｂ、Ｃ、Ｄ級(jí)依次遞減。第二條 本規(guī)定所稱的重大事故隱患，是指企業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、存儲(chǔ)過(guò)程中安全裝備、安全設(shè)施不完善；安全制度、安全措施不健全；不落實(shí)或違反國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，有可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。1)自我排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患有獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)生事故經(jīng)過(guò)事故RCA分析找到的隱患不獎(jiǎng)不罰； 2)公司綜合檢查、集團(tuán)審核發(fā)現(xiàn)的隱患按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)扣分；A級(jí)隱患扣2分；B級(jí)隱患扣1分； ：~20分5~20分0~15分6~8分1~10分無(wú)上限優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)1分問(wèn)題界定發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題改善措施附加分項(xiàng)：隱患分析、治理和成果加分項(xiàng)目改善成果提案動(dòng)機(jī)創(chuàng)造性關(guān)聯(lián)性應(yīng)用范圍治理期限經(jīng)濟(jì)效益文化建設(shè) ，責(zé)任部門(mén)可提出項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表、采購(gòu)計(jì)劃表說(shuō)明項(xiàng)目延時(shí)原因，加分值可以在月度會(huì)上討論調(diào)整免扣分；；相關(guān)記錄：附件一：安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告流程圖 附件二：《隱患排查分析治理措施記錄表》 附件三：《隱患分析治理績(jī)效表》 荊門(mén)華星工程建設(shè)有限公司隱患排查報(bào)告流程圖員工發(fā)現(xiàn)報(bào)告事故隱患科文/高倉(cāng)判斷個(gè)人舉報(bào)公司巡查政府/集團(tuán)審核管理缺陷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為管理缺陷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為馬上處理糾正接受人輸入安全系統(tǒng)巡查審核團(tuán)隊(duì)制作PPT圖片當(dāng)班記錄在安全系統(tǒng)上責(zé)任部門(mén)主管按排人員輸入安全系統(tǒng)交接班時(shí)與班組員工溝通分享信息部門(mén)安全協(xié)調(diào)員隔工作日跟進(jìn)處理否可以馬上處理的隱患部門(mén)安全協(xié)調(diào)員每月提交分析報(bào)告一周內(nèi)是部門(mén)制定整改計(jì)劃：定人定時(shí)方案10日前安全部匯總分析并向委員會(huì)提交報(bào)告15日前部門(mén)主管立項(xiàng)申請(qǐng)CEB資金隱患報(bào)告和典型圖片每月展示在公司安全宣傳欄上事故隱患圖片和獎(jiǎng)勵(lì)通知書(shū)展示在部門(mén)安全宣傳欄上荊門(mén)市華星工程建設(shè)有限公司隱患排查分析治理措施記錄表檢查類別檢查日期：0檢查人：隱患?xì)w類人的行為檢查時(shí)段：早0中0夜被檢查單位隱患問(wèn)題補(bǔ)充描述說(shuō)明組織形式:排查內(nèi)容：圖號(hào)等級(jí)設(shè)備設(shè)施物料物品環(huán)境狀態(tài)管理缺陷隱患界定及等級(jí)確認(rèn)：0人的不安全行為參與隱患分析人員：（姓名和職務(wù)）隱患治理措施：管理建議:序號(hào)***隱患治理過(guò)程和成果統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目行為缺陷ABC工技缺陷預(yù)評(píng)缺陷A標(biāo)準(zhǔn)缺陷BC監(jiān)管缺陷0管理缺陷培訓(xùn)缺陷AB配置缺陷變更缺陷0物的不安全狀態(tài)安精預(yù)評(píng)采納:；優(yōu)創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)工控建議:治理項(xiàng)目計(jì)劃采納:優(yōu)化流程；優(yōu)化動(dòng)作采納:治理分類專項(xiàng)培訓(xùn)；改善項(xiàng)目：責(zé)任人信息溝通0個(gè)；提出日期1900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/01900/1/0工技優(yōu)創(chuàng)安全投入費(fèi)用：預(yù)計(jì)天數(shù)完成日期0完工天數(shù)000000000000元投入費(fèi)用（元）培訓(xùn)建議:責(zé)任部門(mén)完成日期間隔期H天項(xiàng)目輸入Hamp。對(duì)于在治理過(guò)程中提出合理化建議并被采納員工，部門(mén)提交獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，公司批準(zhǔn)，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。，由事故隱患治理責(zé)任部門(mén)申請(qǐng)CEB資金、成立項(xiàng)目小組、按項(xiàng)目管理操作解決。，而由系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出工票、由OE工程部跟進(jìn)處理的事故隱患，OE工程部一但承接整改項(xiàng)目，隱患整改的責(zé)作就轉(zhuǎn)移到OE工程部，必須在OE工程部的治理計(jì)劃表內(nèi)體現(xiàn)出來(lái)。、制定隱患治理方案和報(bào)價(jià)，及時(shí)申請(qǐng)CEB項(xiàng)目，同時(shí)將確認(rèn)的整改項(xiàng)目、項(xiàng)目策劃書(shū)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及時(shí)輸入公司ECC系統(tǒng)做變更審請(qǐng)；、整理，每月制定隱患治理計(jì)劃、填寫(xiě)部門(mén)月《隱患分析治理績(jī)效表》，并在下個(gè)月七個(gè)工作天前上報(bào)安全部； ，必須在七個(gè)工作天內(nèi)在安全系統(tǒng)上關(guān)閉；，每月向公司安全委會(huì)通報(bào) “隱患趨勢(shì)”和隱患治理績(jī)效，并將公司月《隱患分析治理績(jī)效表》和典型的隱患案例分析展示在公司宣傳欄上通告全廠員工。，對(duì)于本班可以治理的事故隱患，必須及時(shí)治理，不留給接班同事；、發(fā)生的B/A級(jí)事故隱患和治理情況用專用工具（表格）匯總分析；，與本班同事分享隱患治理績(jī)效，表?xiàng)顑?yōu)秀員工。，應(yīng)立即向本班科文或安全協(xié)調(diào)員或區(qū)域主管匯報(bào)，由科文或主管初步判斷隱患影響的大小，及時(shí)糾正處理。、圖片、分析結(jié)果及時(shí)（五個(gè)工作天）展示在部門(mén)宣傳欄上；按月更新“安全生產(chǎn)優(yōu)秀個(gè)人、班組”名單和優(yōu)秀事跡，展示在部門(mén)安全宣傳欄上；依法建立本部門(mén)的安全臺(tái)帳（電子版有效）。、各級(jí)員工應(yīng)按要求認(rèn)真排查事故隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)形