【正文】 臨設(shè)搭建； 2021年 8月至 12月 主體結(jié)構(gòu)施工； 2021年 12月至 2021年 5月 水電安裝、調(diào)試； 2021年 5月至 2021年 7月 設(shè)備安裝及調(diào)試； 2021年 7月至 2021 年 9月 竣工清理與驗(yàn)收、試生產(chǎn) （詳見(jiàn)工程計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖）。以上資金投入 119萬(wàn)元。設(shè)備如下： 濃縮系統(tǒng) 6臺(tái)套； 噴霧干燥工段 20 臺(tái)套； 包裝系統(tǒng)一套； 水、電、汽、管路鋪設(shè)等設(shè)備； 保溫車 5部。其中： 干燥間 1365平方米； 濃縮間 380 平方米； 包裝間 280 平方米； 化驗(yàn)室 245 平方米。5℃， 15秒殺菌 片式冷卻器冷卻至26℃ 半成品暫存罐 復(fù) 合 維 生 素 用4050℃水預(yù)溶 噴霧干燥 流化床二次干燥 包裝 檢測(cè)合格 出廠 原料奶預(yù)處理 三效濃縮 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目按照 GMP和 HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 工藝流程 見(jiàn)下圖： 1 號(hào)剪切罐（蔗糖、糊精粉、 80℃ 熱水溶解） 配料罐 配料 凈乳機(jī)凈乳 片式殺菌 器預(yù)熱段 添加磷脂、乳化劑、 DHA、AA 油缸（夾層可升溫） 乳清粉、WPC3鈣粉 2 號(hào)剪切罐 均質(zhì)機(jī)均質(zhì) 55 177。干燥后的奶粉經(jīng)篩粉機(jī)篩選，使成品粉與顆粒分開(kāi)，含有微粉的熱風(fēng)通過(guò)風(fēng)管進(jìn)入旋風(fēng)分離器，由于熱風(fēng)高速旋轉(zhuǎn)，細(xì)粉沿分離器壁落入錐體底部，再經(jīng)過(guò)碎粉器、吹粉器，用羅茨鼓風(fēng)機(jī)將細(xì)粉吹入流化床，進(jìn)行二次干燥。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 經(jīng)予處理后的巴氏奶進(jìn)入三效降膜蒸發(fā)器，濃縮后送至濃奶罐。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 本項(xiàng)目建設(shè)用地位于某工業(yè)園內(nèi)，總體為塔式布局，由干燥間、濃縮間、包裝間等組成。 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售在充分利用某公司的品牌、市場(chǎng)通路、網(wǎng) 絡(luò)、客戶等資源優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，裂變營(yíng)銷組織，成立奶粉營(yíng)銷分公司，按照奶粉市場(chǎng)的特點(diǎn)，采取針對(duì)措施全力開(kāi)發(fā)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，在兩年內(nèi)就可實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。 四、銷售隊(duì)伍和銷 售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 該公司有一支強(qiáng)大的營(yíng)銷隊(duì)伍， 2110 名員工中有 1000 多人奔波在營(yíng)銷一線，營(yíng)銷部下設(shè) 8個(gè)營(yíng)銷公司， 省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)設(shè)立了 15 個(gè)辦事處。 投產(chǎn)后可根據(jù)市場(chǎng)變化，適當(dāng)增加部分全脂奶粉和脫脂奶粉等。 中檔袋裝 400 克 /袋，出廠價(jià) 18 元 /袋，零售價(jià) 25 元左右。 該項(xiàng)目產(chǎn)品采用閃蒸新技術(shù)生產(chǎn)，應(yīng)用 AA+DHA 等新型營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑，以農(nóng)村市場(chǎng)和城鎮(zhèn)中低收入階層為主要對(duì)象，以自己的網(wǎng)絡(luò)資源為主要渠道，采取“農(nóng)村包圍城市”的策略，避開(kāi)大品牌鋒芒，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)快速增長(zhǎng)的農(nóng)村市場(chǎng)，前景廣闊。 部分進(jìn)口品牌和部分國(guó)產(chǎn)品牌處于中端，以多美滋、雀巢力多精、紐迪西亞親親寶貝、圣元優(yōu)聰、光明優(yōu)幼等為代表，產(chǎn)品采用袋裝和罐裝相結(jié)合的包裝形式，袋裝產(chǎn)品價(jià)格在 30元 /400克左右，罐裝產(chǎn)品價(jià)格在 60— 90 元 /900 克。 按銷售額統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)排名前五位的品牌是：美贊臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。國(guó)內(nèi)外嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額在廣告宣傳、終端陳列、人員促銷、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)。專家預(yù)測(cè)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉的潛在市場(chǎng)需求在 40 萬(wàn)噸。據(jù)此推算，嬰兒奶粉一年的需求量約為 12— 15 萬(wàn)噸。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一、市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀和前景分析 我國(guó)每年新生嬰兒約 1700 萬(wàn)。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 公司總資產(chǎn) 億元，固定資產(chǎn) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率％，銀行信用等級(jí)很好，是農(nóng)行 AAA 級(jí)信用等級(jí)單位（詳 見(jiàn)附表），公司多年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況良好， 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，利稅總額 3175 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1716 萬(wàn)元。另外，在奶牛胚胎移植技術(shù)與奶牛產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)基因克隆牛技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、奶牛高產(chǎn)高效飼養(yǎng)技 術(shù)、優(yōu)良品種推廣及高產(chǎn)飼養(yǎng)技術(shù)、高產(chǎn)奶牛核心群及示范基地建設(shè)等領(lǐng)域，承擔(dān)著省級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目科技攻關(guān)和推廣應(yīng)用任務(wù)。 二、研發(fā)能力 該公司系山東省星火培訓(xùn)基地 ， 擁有山東某乳 業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營(yíng)銷三大中心，定期聘請(qǐng)德國(guó)、法國(guó)、加拿大、丹麥等專家協(xié)助技術(shù)攻關(guān)，與國(guó)內(nèi)大專院校和科研機(jī)構(gòu)合作建立了乳品加工課題攻關(guān)小組和客座人才工作站，專業(yè)技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。據(jù) 2021年全國(guó)乳協(xié)年會(huì)行業(yè)排名，某公司的綜合實(shí)力與規(guī)模名列全國(guó) 液態(tài)奶前七強(qiáng)，“某”現(xiàn)為山東省著名商標(biāo)，某牌系列乳制品為省名品牌產(chǎn)品。某公司下設(shè)一個(gè)工業(yè)園區(qū)、 4個(gè)乳品加工廠、兩個(gè)直屬牧場(chǎng)和飼料、汽修、印刷等 10 個(gè)企業(yè)。 三、主要障礙因素及解決方案 資金問(wèn)題是制約企業(yè)快速發(fā)展的瓶頸，因此應(yīng)廣開(kāi)融資渠道，加大資金籌措力度，使項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。園區(qū)東靠京福高速公路，南靠機(jī)場(chǎng)路，交通十分方便。該項(xiàng)目實(shí)施后，在乳品加工、奶牛飼 養(yǎng)等方面，擁有雄厚的產(chǎn)品研發(fā)和科技支持能力。 科技開(kāi)發(fā)能力 某某乳業(yè)有限公司系山東省星火培訓(xùn)基地 ， 擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營(yíng)銷三大中心，定期聘請(qǐng)德國(guó)、法國(guó)、加拿大、丹麥等專家協(xié)助技術(shù)攻關(guān)，與國(guó)內(nèi)大專院校和科研機(jī)構(gòu)合作建立了乳品加工課題攻關(guān)小組和客座人才工作站，專業(yè)技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 某公司通過(guò)實(shí)施“站穩(wěn)某、覆蓋山東、走向全國(guó)”的營(yíng)銷戰(zhàn)略，在某市內(nèi)市場(chǎng)的份額已高達(dá) 80％，省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)也設(shè)了 15 個(gè)辦事處，市場(chǎng)規(guī)模正以幾何速度增長(zhǎng)。 根據(jù) AC 尼爾森 2021 年的 數(shù)據(jù)，美國(guó)是嬰幼兒配方奶粉第一大國(guó)，年銷售額達(dá) 37 億美元，中國(guó)是第三大市場(chǎng)，年銷售額為 4 億多美元，美贊臣中國(guó)銷售及市場(chǎng)總監(jiān)李以楷預(yù)計(jì)：2021 年將接近 7 億美元，中國(guó)將成為嬰幼兒奶粉第二大國(guó)。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個(gè)月后將逐步添加輔助食品，在 1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。由于缺乏母乳等原因，超過(guò) 20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據(jù)我國(guó)對(duì) WTO 的承諾，到 2021 年母乳喂養(yǎng)率將達(dá) 到 80%。公司向每個(gè)小區(qū)投資建設(shè)擠奶廳、服務(wù)站，收購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等全方位 服務(wù)，形成了龍頭企業(yè)帶動(dòng)基地、基地連接農(nóng)戶的高速發(fā)展模式，奶牛飼養(yǎng)量每年遞增，鮮奶供應(yīng)豐富。 資 源優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目所需原料為鮮牛奶，年需 某公司現(xiàn)在的奶源主要有四種類型：第一種來(lái)源是大型牧場(chǎng)，它主要是由國(guó)有牧場(chǎng)、集體牧場(chǎng)和少數(shù)規(guī)模較大的個(gè)體牧場(chǎng)組成，存欄 6000多頭，日供奶量在 70 第二種來(lái)源是奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，分別為大金小區(qū)、黨家小區(qū)、平陰小區(qū)、冷水溝小區(qū)、羅家小區(qū)、位化林小區(qū)，奶牛存欄量共為 10000余頭，日產(chǎn)鮮牛奶為 70 噸～ 100 第三種來(lái)源是個(gè)體飼養(yǎng)散戶，目前某公司擁有個(gè)體飼養(yǎng)散戶 1100多戶，奶牛存欄總量達(dá)到 12021 余頭，日產(chǎn)鮮牛奶為80～ 120 第 四種來(lái)源是外協(xié)奶戶，奶牛存欄總量約為 15000頭，每天送鮮奶 100噸～ 120 某公司 在搞好兩個(gè)直屬高產(chǎn)、擴(kuò)繁示范牧場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個(gè)體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來(lái)，形成利益共同體，公司以合同形式收購(gòu)原奶，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會(huì)養(yǎng)牛達(dá) 90%。廠址方案見(jiàn)附圖。面積 1178km2，全區(qū)人口 53 萬(wàn)，轄 9 鎮(zhèn) 2 鄉(xiāng)，全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 38 億元，地方財(cái)政收入 4 億元，農(nóng)民人均純收入 3260元，屬某市綜合實(shí)力較強(qiáng)的縣（區(qū)）之一。項(xiàng)目區(qū)周圍土層主要為褐土色，土層深厚，土質(zhì)較好，適宜玉米、小麥對(duì)糧食作物為生長(zhǎng)；山坡地帶便于奶牛養(yǎng)殖，利于防疫，節(jié) 約耕地。 自然資源狀況 工業(yè)園區(qū)北臨玉符河，最近處約 1km，南有沙河，距離為 。廠區(qū)東靠京福高速公路，南靠機(jī)場(chǎng)路，交通十分方便。 該 項(xiàng)目系《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中第一類農(nóng)業(yè)中第 18 項(xiàng)，符合國(guó)家推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策要求，也是某市乃至山東省“菜籃子”工程建設(shè)和加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的需要，更是企業(yè)實(shí)施規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)、快速發(fā)展的需要，且具有廣闊的市場(chǎng)前景，對(duì)發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)農(nóng)民增收、提高人民身體素質(zhì)都具有重要 意義。 從奶粉市場(chǎng)看， 目前我國(guó)嬰幼兒奶粉生產(chǎn) 廠家眾多，同質(zhì)化嚴(yán)重，添加成分集中在微量元素和復(fù)合維生素等物質(zhì)，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。該項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)農(nóng)民增養(yǎng)奶牛 2萬(wàn)頭，年消化玉米秸桿 10 萬(wàn)噸，農(nóng)民增收 500