20xx年10月會計信息質量檢查工作報告與20xx年10月會計各崗位實際工作經驗總結匯編-文庫吧資料
2024-10-11 19:05本頁面
【正文】 先付款，否則不行。借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付（往來會計）企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。切記一定要描。三、材料購銷存崗位的一點經驗（材料會計）這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。金額都要提前算好。對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。二、會計崗位工資（工資會計）在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下，是否是100張每達。我們這的通用稅收繳款書（稅票子）稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對（份數(shù)與可抵扣稅額），也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。一、會計崗位跑外時（稅金會計）對每月國、地稅正常應去辦的經常性業(yè)務做一個筆記，理順每月正常業(yè)務，臨時性業(yè)務有個記錄，做完后也要有個標記。 2018年10月會計各崗位實際工作經驗總結我下面所說的是在實踐中總結出來的，不是理論，也不是理論應用于實踐，而是怎么去更快、更準確的完成工作的一些方法。 對于本次檢查中被查處的單位，我們要求必須在規(guī)定的期限內，按照通知書的要求，認真整改。內部會計管理制度不完善。個別單位未按會計制度規(guī)定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明；帳表不符，；經實際現(xiàn)金盤點，；同時，XX年度會計報表未委托會計師事務所審計。票據(jù)報銷不規(guī)范。二、認真檢查、不走過場 每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1