審計(jì)報(bào)告征求意見書(新)[精選多篇]-文庫吧資料
2024-10-10 20:11本頁面
【正文】 公司順德分公司簽訂的制作安裝助燃風(fēng)管路事宜合同：問題一：合同簽訂工期是5月7日至5月21日，工期總?cè)諝v天數(shù)為15天，大連欣潤華建材有限公司但至審計(jì)日止（5月25日）工期仍沒結(jié)束；問題二：已蓋章生效的合同文本，第十五條款：合同簽訂時(shí)間沒寫全，日期為空；問題三：查合同付款情況，部門統(tǒng)計(jì)員以資料保密為由不予配合； 問題四：合同簽訂時(shí)間為2011年5月7日，而合同交叉管理單總經(jīng)理最終簽批時(shí)間為5月12日，存在沒經(jīng)總經(jīng)理簽批先簽合同現(xiàn)象。二、項(xiàng)目及合同管理部門項(xiàng)目施工員應(yīng)每天對在建項(xiàng)目進(jìn)度、現(xiàn)場施工安全、過程質(zhì)量問題、中間驗(yàn)收、安全隱患、對相關(guān)方施加影響等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關(guān)書面材料。液氨儲罐至今未進(jìn)行檢驗(yàn)。電梯上次檢定時(shí)間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實(shí)際至今未完成檢定。查《特種設(shè)備檢定總臺帳》，設(shè)備名稱竟寫為：免費(fèi)內(nèi)部檢測報(bào)告、工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢測報(bào)告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流程對問題車輛進(jìn)行維修，關(guān)于公司特種車輛維修相關(guān)工作在管理上存在短腿。（三）、查《設(shè)備報(bào)廢申請表》，2011年3月12日原料車間英田農(nóng)用車的報(bào)廢材料，《報(bào)廢審批表》上沒寫明；表格內(nèi)容中設(shè)備使用年限，竟寫的是設(shè)備編號；《設(shè)備報(bào)廢申請表》上的規(guī)格型號與報(bào)總部審批的《報(bào)廢審批表》上 大連欣潤華建材有限公司 的不一致。但科室每天所巡檢的設(shè)備只是單純涵蓋生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備，并且臺帳所體現(xiàn)的只是每天對一個(gè)部門的設(shè)備進(jìn)行巡檢。設(shè)備科部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備巡檢員的工作指導(dǎo)。通過部門對設(shè)備巡查所記錄的內(nèi)容顯示，個(gè)別部門多次出現(xiàn)衛(wèi)生差現(xiàn)象，沒有對多次重復(fù)性問題按標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行考核處理，并且針對所發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備巡檢員采取措施是現(xiàn)場“找人打掃”。二是該填寫的項(xiàng)要寫全。（二）、設(shè)備巡檢方面： 大連欣潤華建材有限公司查2011《設(shè)備巡檢記錄臺帳》，4月10日設(shè)備管理員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)水泵房備用電機(jī)有異響，設(shè)備科采取的措施是下
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