【正文】 差旅相關(guān)費用項目及額度，須嚴格遵守本差旅費標準，超出規(guī)定額度及項目范圍的部分，不予報銷。八、費用開支標準差旅費用及本地化補助標準 單位：元/日九、差旅費用報銷差旅費用報銷應該在出差者返回后的3 個工作日內(nèi)申請。，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。八、附則、公雜費補助，憑其城市間交通費或住宿費票據(jù)計算補助天數(shù)和金額。，會議期間和在途期間的費用均按照差旅費規(guī)定報銷。公雜費標準見附件一中規(guī)定的“公雜”項目。五、公雜費出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。四、餐飲補助費(日歷)天數(shù)實行定額包干。兩人住一個標準間的，只按公司規(guī)定標準報銷一人住宿費，兩人為不同級別職務的，可按高級別職務標準報銷。三、住宿費，兩人住一個標準間。，出差路途較遠或出差任務緊急的，需事先向主管領(lǐng)導請示，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：2．乘坐火車，白天乘車超過8小時或夜間乘車超過6小時的，可購同席臥鋪票。城市間交通費除飛機票和汽車、火車、輪船等車船票的票面額度外，還包括購買飛機票和車船票的訂票費、退票費，以及出差途中的行李托運費和寄存費。、住宿費、餐飲補助費、公雜費補助。第三篇：差旅費管理辦法差旅費管理辦法一、總 則“出差申請單”（一式2份），出差三天以內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；三天以上的由總經(jīng)理審批（出差到省外參加會議和學習培訓的無論時間長短一律由總經(jīng)理審批）。第十四條 員工出差，嚴禁接受供應商或公司合作伙伴提供的車輛、住宿、宴請和其他各類開支，違者按接受商業(yè)賄賂的相關(guān)規(guī)定予以處罰。情節(jié)嚴重的，報經(jīng)所在單位公司領(lǐng)導確認后，移交所在單位績效考核部門，扣減直接責任人、間接責任人和部門（單位）績效考核分的處罰。第十二條 嚴禁在報銷差旅費時弄虛作假。第十一條 實行“前帳不清，后款不借”的原則，嚴格控制職工借款。網(wǎng)絡維護、工程建設、區(qū)域營銷、司機等出差較頻繁的人員可每月集中報賬一次。員工探親期間的伙食費，行李物品寄存費，托運費以及順便參觀、游覽等項開支，均由本人自理。公司已婚員工探望父母的國內(nèi)段往返路費（車船費）。乘坐輪船的一律報銷三等艙位船費，超過規(guī)定等級的票價，由員工自理；乘長途公共汽車的可憑據(jù)按實報銷；員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機，可按直線車船票報銷，多支付 部分由員工自理。第九條 公司員工探親路費按以下標準開支公司員工探親必須符合公司探親相關(guān)規(guī)定的條件，由經(jīng)辦人提出，提交所在部門領(lǐng)導同意報所在單位人力資源部批準。扣除交通費標準，按對應的交通工具票價進行計算。（六）被調(diào)動公司員工的隨同居住家屬，應與公司員工同行，暫時不能同行，經(jīng)調(diào)入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經(jīng)批準遷到被調(diào)動公司員工的工作單位所在地的差旅費，均由調(diào)入單位發(fā)給。集裝箱內(nèi)如裝有個人的書籍、儀表，其運費不能分開計算的，不得作為限量之外報銷。（四）公司員工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不論公司員工或家屬，每人在不超過500公斤的范圍內(nèi)按實報銷（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范圍內(nèi)托運快件），超過部分費用由個人自理。（二）夫婦雙方都是本公司工作人員又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。員工出差期間，因?qū)嶋H工作需要發(fā)生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續(xù)費、文件復印費、傳真費等，可憑票據(jù)實報銷。，每天可加發(fā)20元伙食補助費。、本公司自行組織的各類活動、參觀，以及經(jīng)批準 赴外地參加廠商和公司合作伙伴組織的會議（包括研討會、展覽會等）、參觀、訪問等活動，由會務組織單位安排伙食的，一律不得報銷伙食補助費。，不論職位高低，不分省內(nèi)省外，學習期間的伙食補助費均為每人每天10元。（三）伙食補助費開支標準（含借調(diào)、交流、聘用員工）的出差伙食補助費實行伙食包干，無須提供相關(guān)餐飲發(fā)票，不分途中和住勤期間，每人每天補助標準為：本單位所在的縣市區(qū)內(nèi)10元，本單位所在市州跨縣市區(qū)20元，省內(nèi)跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和經(jīng)濟特區(qū)住勤期間60 元，按在不同地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，不再憑據(jù)報銷。，無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費。報銷時，提供書面說明原因后，憑住宿發(fā)票在同類協(xié)議酒店的協(xié)議價標準內(nèi)據(jù)實報銷，超出部分自理。省公司領(lǐng)導可選擇協(xié)議酒店（賓館）的商務套間入住，省公司部門負責人和市州分公司領(lǐng)導原則上可選擇四星及以下協(xié)議酒店（賓館）的單間或標準間入住，一般人員可選擇三星及以下級協(xié)議酒店（賓館）的標準間入住。（3）跨本單位行政區(qū)出差、參加會議和公司組織的各類培訓、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內(nèi)交通費。（1）省公司領(lǐng)導、省公司部門負責人、市州分公司領(lǐng)導，到省內(nèi)、省外出差、開會和學習的，搭乘出租車和當?shù)剡m當?shù)墓步煌üぞ撸ü财嚒⒌罔F、專線車、機場巴士等），憑發(fā)票據(jù)實報銷。（5）員工出差確因特殊原因需要乘坐對應標準以上的長途交通工具的，屬出發(fā)前的，須在統(tǒng)一報賬平臺出差申報單中說明原因，并經(jīng)所在部門負責人審核后，報省公司（或市州分公司）分管領(lǐng)導批準；出差在外地的，須電話請示省公司（或市州分公司）分管領(lǐng)導同意，在報銷差旅費前書面補報同意的領(lǐng)導批準，否則，超過標準部分自理。乘坐火車超過12小時，不足24小時的，可單程乘坐飛機經(jīng)濟艙。（4）職員（包括除省公司領(lǐng)導、部門負責人、市州分公司領(lǐng)導以外的工作人員，下同）可乘坐火車的硬席和直達火車的普通臥輔、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以