20xx電力局財務(wù)部年度總結(jié)-文庫吧資料
2024-10-09 16:00本頁面
【正文】 上半年**局成本預(yù)算均按照預(yù)算均衡發(fā)生，實現(xiàn)了成本的可控、在控。 二是成本預(yù)算管理推進有力，執(zhí)行效果明顯。截止6月止，存貨余額4萬元、基本賬戶日均余額1 、資金集中率100%、電費達賬率100%。針對成本預(yù)算執(zhí)行著偏差控制難度加大、成本壓力加大、調(diào)控壓力加大三方面存在的問題，找準著力點，較好的控制了成本偏差,提高了預(yù)算的預(yù)見性、準確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。但這是受國際、國內(nèi)環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。 六是電費回收率、電費達賬率均完成100%，完成當(dāng)期電費月末結(jié)零。 四是完成可控成本萬元，完成半年預(yù)算的9 %,完成全年預(yù)算的3 %。 三是完成內(nèi)部利潤萬元，同比增加106萬元,增長率 %。二完成營業(yè)收入萬元，同比增加1007萬元,增長率 %。 二、預(yù)算指標完成情況及預(yù)算執(zhí)行的特點 上半年，我局認真落實
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