xx內部控制基礎性評價工作方案-文庫吧資料
2024-09-28 12:33本頁面
【正文】 長效運行。根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。 第三階段內部控制檢測與評價。第二階段內控流程梳理。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。 （四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。第四步：搭建公司內控風險矩陣。第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。 一、內部工作進展情況 根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于2013年5月28日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。XX內部控制基礎性評價工作方案 單位內部控制基礎性評價工作總結報告 按照工作要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管
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