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6試崗工作總結(jié)[范文模版]-文庫吧資料

2024-09-26 13:14本頁面
  

【正文】 字樣的公章,采購人員需將發(fā)票、對應(yīng)的采購訂單、材料入庫單以及加蓋公章的送貨單送達(dá)財務(wù)部入賬,否則財務(wù)部不予以做付款處理(特殊情況除外,如預(yù)付貨款等),這樣的操作方式,財務(wù)可以有效的去審核發(fā)票與材料在數(shù)量和價格上的一一對應(yīng)關(guān)系,付款上也可以有效的按約定賬期處理,最大限度保證企業(yè)資金的順暢流轉(zhuǎn)。本公司采用入庫單批量立賬,對于一些發(fā)票未到的材料,卻不能單獨有效的作為暫估往來款項處理,同時對于入庫材料的單價、料品名稱等和供應(yīng)商開具的發(fā)票單價及料品名稱,財務(wù)卻不能有效的加以監(jiān)督和審核,只能以倉庫審核的入庫單及其金額匯總后做立賬處理,此種方法雖然簡化了程序及工作量,但不利于對材料單價的審核和材料采購的監(jiān)管,一旦出現(xiàn)前期入庫的材料單價和后期所開具的發(fā)票單價不符時,往往又必須做調(diào)整賬項處理,對于日后公司采購業(yè)務(wù)規(guī)模的增加,此類流程不利于整體的監(jiān)管。改善意見: ①為嚴(yán)格控制生產(chǎn)領(lǐng)料,生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)工單領(lǐng)料,不得超額領(lǐng)料(特殊情況除外),倉庫人員審核領(lǐng)料單據(jù)時,必須再次核對工單的物料需求,出現(xiàn)超計劃領(lǐng)料時,不得發(fā)料; ②生產(chǎn)文員開出的領(lǐng)料單,生產(chǎn)人員不得隨意手工更改其品名、數(shù)量等,出現(xiàn)庫存不足時,請返回生產(chǎn)車間重開領(lǐng)料單據(jù),否則倉管人員不得發(fā)料; ③倉管人員不得為圖省事,超當(dāng)月物料需求計劃發(fā)料,否則造成大量未消耗的材料堆積在現(xiàn)場,從而引起當(dāng)月材料成本的急劇上升,同時對于合理范圍內(nèi)月末生產(chǎn)車間現(xiàn)場依然存在少量的原材料及配件,請生產(chǎn)車間相關(guān)負(fù)責(zé)人要實盤其數(shù)量,在不需 轉(zhuǎn)移其實物的情況下,各月末最后一天報倉庫處做“假退料”處理(紅字領(lǐng)料單),同時倉管員需做備案登記,待次月1號做對應(yīng)藍(lán)字沖銷處理,并保證數(shù)量與其一致,這樣最大限度保證了材料的真實消耗與會計期間同步; ④為規(guī)范管理二樓車間的包裝材
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