審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報告-文庫吧資料
2024-09-16 05:32本頁面
【正文】 成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110 人次 。 一是強(qiáng)化了對領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。今年以 來先后兩次對新提拔任用的 12 名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識考試。公司班子成員分別對所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話 。先后對調(diào)整和交流的 17 名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話 。 三是貫徹執(zhí)行 三項(xiàng)談話 制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。 (8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動。 (7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報告會。對征集到的 126 篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有 73 篇作品入選。對公司辦公樓門前 30 米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的 15 副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。 8 月 25 日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地 渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場會議，接受 零距離 警示教育。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險點(diǎn) ?的思考題，有 51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司 干部廉潔風(fēng)險庫 提供了很好的借鑒。 (3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。在電建動態(tài)電視頻道每天播放 拒腐防變每月一 課 廉政教育專題片。組織對全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識》閉卷考試。 3 月 5 日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報告。元月 5 日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請西安市人民監(jiān)察院高級檢察官董金 年做了 廉政教育專題報告 。 二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進(jìn)一步強(qiáng)化 一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè) 三個一 教育活動。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報告書》呈報公司 10 名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了 11 個職能部門、7 個經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。 四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè) 三書兩報告 制度。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 五個一 活動紀(jì)實(shí)手冊》制度。 三是黨風(fēng)廉政建設(shè) 五個一 活動扎實(shí)有效。按照各個層面責(zé)任人管理范圍，對責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任 目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 五個一 活動要求為重點(diǎn)，明確了各級責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。采取有力的實(shí)施 計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、依法治企年 、 小金庫 專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。 一、 XX 年所做的主要工作 紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會議、 依法治企年 啟動會、 小金庫 專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司 XX 年 跨越式發(fā)展戰(zhàn)略 的總體要求。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從 讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。 最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持。 以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑 。 (三 )與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計(jì)單位對審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問題 。解決這個問題可能是一個漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。這句話對我觸動很大。 (二 )審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握 。 三、存在的不足及改進(jìn)措施 2024 年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。為加強(qiáng)經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警和防范作用。完成專項(xiàng)經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目 9 個，發(fā)現(xiàn)存在的問題 95 個，提出審計(jì)建議 58 條。 (四 )精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從 2024 年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國家制度，同時總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。我深信 有為才能有位 ，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。其次重視人員的合理配置，一個審計(jì)項(xiàng)目是由一個團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能
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