5配件管理制度5篇-文庫吧資料
2024-09-12 03:08本頁面
【正文】 （一）材料員與庫房保管員配件、材料交接規(guī)定 材料員根據(jù)配件、材料月計(jì)劃清單到供應(yīng)部領(lǐng) 取配件和材料。調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配 件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當(dāng)天將《退貨單》交配件主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理審核后，交會計(jì)入帳。 每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部做帳。 本廠出庫。 出庫配件的編碼、計(jì)量單位應(yīng)該與入庫時(shí)的編碼、計(jì)量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。 五、出庫 車間領(lǐng)料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出 庫數(shù)量，完成出庫。總經(jīng)理審核后通知財(cái)務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管（經(jīng)理）修改庫存數(shù)據(jù)。 每 3 個(gè)月，配件主管（經(jīng)理）要對所有物料（包括不需要領(lǐng)料登記物料），全面盤點(diǎn)。 倉管員對于每天有進(jìn)出庫的配件，當(dāng)天進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，提交配件主管（經(jīng)理）審核，及時(shí)糾正。 6 總經(jīng)理審核后，會計(jì)才能入賬付款，實(shí)行月結(jié)的供應(yīng)商，會計(jì)在月初匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。 如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經(jīng)理）統(tǒng)一定義該配件的屬性。注意。 如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報(bào)價(jià)員要及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。 三、入庫 配件到貨后，報(bào)價(jià)員要先驗(yàn)貨，如果報(bào)價(jià)員 鑒別能力不足，則通知班組長一起驗(yàn)貨檢查。 維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。 報(bào)價(jià)員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時(shí)通知前臺人員。 金額較大的必須由配件主管（經(jīng)理）進(jìn)行采購審核。 庫存不足，則在采購單上輸入數(shù)量，合理的價(jià)格，形成最終《采購單》。 將詢價(jià)單中的配件轉(zhuǎn)入《采購單》，或直接錄入采購配件。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價(jià)格報(bào)給客戶。 庫存缺貨時(shí)，報(bào)價(jià)員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認(rèn)無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價(jià)。 輸入詢價(jià)配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)。詢價(jià)、采購、入庫、庫存管理及出庫五個(gè)方面，報(bào)價(jià)員負(fù)責(zé)配件的詢價(jià)、報(bào)價(jià)，把配件采購回來，倉管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日常管理
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