5市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標兵]-文庫吧資料
2024-09-07 03:17本頁面
【正文】 決于審計人員的業(yè)務素質(zhì)，為此我們高度重視內(nèi)審人員的學習培訓，積極參加各級內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓。為了加強公司的內(nèi)部審計和風險控制，規(guī)范總公司的審計工作，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定了《 XX 縣區(qū)電業(yè)總公司審計工作管理辦法》，對內(nèi)部審計的主要職責、工作程序、工作質(zhì)量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實行審計計劃管理、審前調(diào)查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內(nèi)審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計風險，多年來，我們完成的所有審 計項目沒有發(fā)生一起審計復議案件。共審結(jié)工程結(jié)算 120 余份，送 審總額 6700 萬元，審減工程造價 644 萬元。著眼于規(guī)范工程項目管理，防范高估冒算和損失浪費等問題，我們從各項工程計劃入手，對工程實行嚴格的全過程控制管理，對無計劃的工程不予審計和提交報告，較好規(guī)范了工程項目管理。 2024 年以來，先后利用計算機輔助審計對 1015 個 千伏以下的農(nóng)網(wǎng)改造工程進行了審核，送審總額 萬元，審減額達 1000 多萬元。 二、大力推進計算機輔助審計。公司主要領(lǐng)導定期聽取 第 2 頁 共 6 頁 審計部的審計工作匯報，公司領(lǐng)導班子集體研究審計決定，對 有關(guān)審計決定由公司黨委直接批示辦公室下達，從而確保了審計部門的獨立性、權(quán)威性和嚴肅性。 一、積極爭取領(lǐng)導對內(nèi)審
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