已通過(guò)tuv的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件東莞某五金廠內(nèi)部審核程序-文庫(kù)吧資料
2025-07-21 20:35本頁(yè)面
【正文】 東莞 0769 五金塑膠製品廠 內(nèi) 審 檢 查 表 第 頁(yè) 。共 11 頁(yè) 附件 東莞 0769 五金塑膠製品廠 _______年度內(nèi)部審核計(jì)劃 被審核部門(mén) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總經(jīng)理 行政部 工模部 採(cǎi)購(gòu)部 壓鑄部 加工部 品管部 物控部 貨倉(cāng)部 維修部 注： ○表 示計(jì)劃審核 ●表示已完成審核 FORM ID: AM16 編制： ______________________________ 審核： _______________________________ 核準(zhǔn)： __________________________________ 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 部門(mén)經(jīng)理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱(chēng) : 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 6 頁(yè) 。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 部門(mén)經(jīng)理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱(chēng) : 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁(yè) 數(shù)： 第 4 頁(yè) 。當(dāng)實(shí)施末能達(dá)到預(yù)期要求時(shí)則將通知退回受審核部門(mén)，重新制定糾正措施，按照程序中 執(zhí)行。 審核組長(zhǎng)指派審核組內(nèi)審員審查糾正措施的執(zhí)行情況，驗(yàn)證其實(shí)施效果。糾正措施的制定、實(shí)施見(jiàn)《糾正措施控制程序》 (AM224)。經(jīng)管理代表批準(zhǔn)後發(fā)相關(guān)部門(mén)。會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，內(nèi)容包括不符合項(xiàng)、審核結(jié)論，澄清任何有可能的誤解等，並要求受審部門(mén)按規(guī)定時(shí)間採(cǎi)取糾正措施。末次會(huì)議之前，內(nèi)審員應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)彙報(bào)審核結(jié)果，如有不符合項(xiàng)，編制《要求糾正措施通知》 (FORM ID: AM20 )並交管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)準(zhǔn)確和詳細(xì)地記錄，並及時(shí)請(qǐng)受審部門(mén)相關(guān)人員確認(rèn)。 現(xiàn)埸審核 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》 ( FORM ID: AM18 )和審核日程安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談、查閱文件和記錄、觀察工作現(xiàn)狀、現(xiàn)象和活動(dòng)等 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師
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