xxxx0721企業(yè)經(jīng)營計劃與預算管理44-文庫吧資料
2025-03-12 11:50本頁面
【正文】 ? 報告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計劃審計 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 企業(yè)管理咨詢有限公司企業(yè)管理咨詢有限公司SOP（ Sales Operation Plan，銷售與營運計劃） 什么是 SOP ? SOP是公司每月一次（或更頻繁地）滾動更新營運計劃的動態(tài)過程。 舉例： 滾動生產(chǎn)計劃 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月1 2 3 4 5 6 7第一期滾動計劃：第二期滾動計劃：第三期滾動計劃：時間 經(jīng)營計劃的執(zhí)行及控制 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 2）經(jīng)營計劃例會 ? 分層分級的計劃例會制度 ? 公司級經(jīng)營計劃例會 ? 部門級經(jīng)營計劃例會 （ 3）銷售及運作計劃（ SOP）管理體系 見 【 案例分析 】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 財務預算的執(zhí)行 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 1）財務預算的執(zhí)行、分析與控制 ? 預算外開支的申報與審批 ? 預算執(zhí)行情況分析與控制 （ 2）資金計劃及管理 舉例（三個月跨度期的滾動預算），于某年的 2月末編制。 ? 使計劃更符合實際，提高計劃質(zhì)量。 KRA1 目標 KRA3 KRA2 KRA4 KRAn 。 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 1） KPI指標體系 事業(yè)部年度經(jīng)營指標及策略 職位 PI 分公司 /事業(yè)部 /部門 KPIs） 公司級 KRA及 KPIs 中長期戰(zhàn)略目標 使命 愿景 目標頻度 長期 35年以上 季度或月度 年度或半年 年度、半年或季度 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部年度經(jīng)營指標及策略 （ 2）策略制定方法 ? 魚骨圖 KRA （ Key Result Area) ：關鍵結(jié)果領域。 合理化建議和 QCC活動持續(xù)深入開展，全員參與率達到 60％。 完成 PIM產(chǎn)品的中試，保證文件齊套，及時交付市場。 財務表現(xiàn) 如：收入、利潤、成本、回報、資產(chǎn)等 顧客（內(nèi)部與外部） 如：顧客滿意度、顧客忠誠度、投訴、市場份額等 內(nèi)部流程 如： TTM（產(chǎn)品上市時間）、訂單周期等 組織成長 如：人力資本、培訓時數(shù)等 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 集團年度經(jīng)營目標的設立 （ 2） SMART原則 S—— 具體的（ Specific） M—— 可衡量的（ Measurable） A—— 可達到的（ Attainable） R—— 相關的（ Relevant） T—— 基于時間的（ Timebased） 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 集團年度經(jīng)營目標的設立 討論：以下目標符合 SMART原則嗎： 品質(zhì)管理及改進要向縱深、高層次發(fā)展，重點提高產(chǎn)品 可靠性、直通率及交付質(zhì)量，向 PPM級品管逼近。 羅勃特和大衛(wèi)還寫了一本關于平衡計分卡的書 ， 將于 1996年 9月由哈佛商學院出版社出版 。 大衛(wèi) 麻省林肯市復興方案咨詢公司的創(chuàng)始人和總裁 。深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 2023年 10月 內(nèi)容提要 經(jīng)營計劃及預算管理的原則 經(jīng)營計劃及預算的制定 經(jīng)營計劃及預算的執(zhí)行 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 一、經(jīng)營計劃及預算管理的原則 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 ? 以市場為導向 ? 以產(chǎn)品為主線 ? 綜合平衡 ? 以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷 ? 溝通協(xié)調(diào) ? 預算控制 ? 滾動調(diào)整 ? 評估考核 內(nèi)容提要 經(jīng)營計劃及預算管理的原則 經(jīng)營計劃及預算的制定 集團公司經(jīng)營計劃及預算的總體框架 集團經(jīng)營目標設立 事業(yè)部經(jīng)營指標及策略 事業(yè)部銷售計劃 生產(chǎn)計劃 事業(yè)部研發(fā)計劃 事業(yè)部財務預算 公司財務預算 舉例： HP經(jīng)營計劃程序 經(jīng)營計劃及預算的執(zhí)行 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 集團公司經(jīng)營計劃及預算的總體框架 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 集團年度經(jīng)營目標 事業(yè)部經(jīng)營指標及策略 事業(yè)部銷售計劃 生產(chǎn) 計劃 研發(fā) 計劃 工程服務 計劃 人力資源 計劃 投資 計劃 集團財務預算 事 業(yè) 部 財 務 預 算 年度經(jīng)營計劃及預算 。 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 集團年度經(jīng)營目標的設立 （ 1）平衡記分卡 背景介紹： 羅勃特 。 他們著有 《 平衡計分卡－－推動業(yè)績的辦法 》 (發(fā)表于 《 哈佛商業(yè)評論 》 1992年 1－ 2月期 )， 和 《 讓平衡計分卡工作起來 》 (發(fā)表于 《 哈佛商業(yè)評論 》 1993年 9－ 10月期 )。 平衡記分卡的方法為國際一些著名公司 （ 如 Lucent、 IBM等 ） 廣泛采用 。 建立覆蓋全國主要城市的銷售渠道，大規(guī)模實施廣告宣 傳，大幅度提升產(chǎn)品知名度。 加強人力資源管理建設，建立關鍵績效指標體系，在全 公司推行績效考核。 加強組織建設，改善士氣，形成一支團結(jié)向上的團隊。 KPI（ Key Performance Index）：關鍵績效指標。 KPI11 KPI12 KPI13 KPI21
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