xxxx0721企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理44-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 r mL o n g t e r mS t r a t e g y( o w n e r )1. 1 制造工藝1 . 2 制造環(huán)境1 . 3 ……1 . 4 ……T a r g e t s a n dMil e s t o n e s :副總裁（制造） hoshin action plan 副總裁下級(jí)的（執(zhí)行計(jì)劃） hoshin implementation plan h o s h i n o b j e c t i v e t i t l e : m a n a g e m e n t o w n e r :d e p a r t m e n t / l o c a t i o n : d a t e :r e v i e w t e a m : n e x t r e v i e w :S c h e d u l e a n dm i l e s t o n e ( p l a n v s .a c t u a lp e r f o r m a n c eS t r a t e g ys t a t e m e n tI m p l e m e n t a t i o na c t i v i t i e sA c t i v i t yo w n e rm / y m / y m / y m / y m / y m / y t a r g e t a c t u a l1 . 1 . 11 . 1 . 21 . 1 . 31 . 1 . 4Hoshin計(jì)劃的連接（例） 內(nèi)容提要 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算管理的原則 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的制定 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行及控制 財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行 【 案例分析 】 ： 一家制造型通信企業(yè)的 SOP管理體系 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行及控制 企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）滾動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行及控制 滾動(dòng)計(jì)劃 ? 計(jì)劃按一定的周期（如：月、周）向前滾動(dòng)調(diào)整 ? 將中、短期計(jì)劃緊密結(jié)合。 單位：萬(wàn)元 3 月 4 月 5 月期初存量 100 200 100資金流入合計(jì)營(yíng)業(yè)收入其他收入500 450 500資金流出合計(jì)材料采購(gòu)工資各種費(fèi)用還款、到期的承兌匯票??400 600 600預(yù)測(cè)期末存量 200 50 0融資 （流入調(diào)節(jié)項(xiàng)） － 50 100實(shí)際資金存量 200 100 100 假設(shè)：警戒值 100 萬(wàn)元。最后的結(jié)果是產(chǎn)生對(duì)于各部門協(xié)調(diào)一致的一系列 “ 行軍指令 ” 。 【 二級(jí)計(jì)委 】 ? 特定產(chǎn)品領(lǐng)域物流計(jì)劃 管理 、 協(xié)調(diào)控制 機(jī)構(gòu) 。 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 權(quán)： ?對(duì)二級(jí)計(jì)委的審計(jì) 、 監(jiān)控 ?人事與組織 ?宏觀原則 、 流程 、 標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)： ?計(jì)劃體系績(jī)效：及時(shí)交貨水平 、 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 ?計(jì)劃執(zhí)行績(jī)效：目標(biāo)完成率 ?對(duì)公司決策層的物流狀況決策支持 ?為資源支持體系及時(shí)有效地提供計(jì)劃依據(jù) ， 并監(jiān)督落實(shí) 特點(diǎn)： ?定位務(wù)虛 ， 但工作不 “ 虛 ” 、 考核不 “ 虛 ” ?權(quán)責(zé)對(duì)等 ?人與崗位分開 一級(jí)計(jì)委的定位 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 一級(jí)計(jì)委職責(zé) 【 計(jì)劃目標(biāo)決策與監(jiān)控、統(tǒng)籌 】 ? 評(píng)審并決策年度計(jì)劃目標(biāo) 。）的資源配置計(jì)劃 。 ?計(jì)劃體系組織設(shè)計(jì) 、 調(diào)整和人事任免 。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計(jì)劃（綜合平衡）管理工作。 【 審計(jì)和管理 】 ?對(duì)各計(jì)劃業(yè)務(wù)部門定期審計(jì)和績(jī)效評(píng)估 【 組織建設(shè) 】 ?本系統(tǒng)人事任免評(píng)審 ?配合公司進(jìn)行重大計(jì)劃流程整頓 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 一、二級(jí)計(jì)委關(guān)系 負(fù)責(zé)的計(jì)劃范圍不同 ?二級(jí)計(jì)委主要負(fù)責(zé)前 3個(gè)月的 銷售計(jì)劃 （ Sales） ?一級(jí)計(jì)委主要負(fù)責(zé) 5～ 18個(gè)月的 營(yíng)銷計(jì)劃 （ Marketing） （ 第 4個(gè)月為 Sales和 Marketing的交叉期； Sales計(jì)劃的展望期與 產(chǎn)品規(guī)模及成熟度有關(guān)，并非一成不變的 3個(gè)月） 一級(jí)計(jì)委對(duì)二級(jí)計(jì)委進(jìn)行目標(biāo)管理和審計(jì) 一級(jí)計(jì)委制訂宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組 銷售計(jì)劃分組 要貨計(jì)劃分組 生產(chǎn)計(jì)劃分組 市場(chǎng)專業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃科（處） 研發(fā)中試計(jì)劃 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計(jì)劃工作組職責(zé) ?評(píng)審專業(yè)產(chǎn)品銷售計(jì)劃 ?評(píng)審滾動(dòng)要貨 、 生產(chǎn) 、 采購(gòu)計(jì)劃 ?研發(fā)進(jìn)度和市場(chǎng)銷售的協(xié)調(diào) ?需求和供應(yīng)的平衡和統(tǒng)籌 ?保持良好協(xié)調(diào)的供產(chǎn)銷研聯(lián)席計(jì)劃 （ SOP） ?版本切換和其它風(fēng)險(xiǎn)決策方案制定 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會(huì)委員構(gòu)成：二級(jí)計(jì)委 二級(jí)計(jì)委設(shè)委員、各工作組組員若干名，具體見下表： 成員 人數(shù) 職責(zé)分工 組成與任職資格 主任 1 總負(fù)責(zé)人 事業(yè)部常務(wù)副總裁或公司執(zhí)行副總裁以上人員。 委員 7 ～ 9 按《公司委員會(huì)管理法》行使正常的委員職責(zé)。 深圳市 XXX企業(yè)管理咨詢有限公司 委員考評(píng)機(jī)制 任職合格的條件： ?會(huì)議缺席率 ≤ 20% ?一年有效提案 ≥ 3條 ?分工工作能正常運(yùn)作 任職和活動(dòng)績(jī)效統(tǒng)計(jì)由秘書機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 任職不合格的處理 彈劾 → 勸退 → 追究業(yè)務(wù)任職資格 演講完畢，謝謝觀看！
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