【正文】 記錄入廠以來歷次安全培訓(xùn)的情況； ③檔案要詳細記錄培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)學(xué)時數(shù)、培訓(xùn)成績和考核記錄等。 【評審要點】 查有無培訓(xùn)場所、設(shè)施、組織實施的人員、教師、培訓(xùn)教育資金計劃等。 【評審要點】 ①建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度；制度的內(nèi)容 : ②明確培訓(xùn)的目標(biāo)和要求 ③定期識別安全培訓(xùn)教育需求；（需求識別的方法） ④根據(jù)需求調(diào)查，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 71 5 培訓(xùn)教育 培訓(xùn)教育管理 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 管理人員培訓(xùn)教育 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 其他人員培訓(xùn)教育 日常安全教育 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 72 培訓(xùn)教育管理 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。 ②發(fā)布生效的方式：文件或在制度與操作規(guī)程文本上注明發(fā)布、實施日期 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 70 制度和操作規(guī)程。 、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。 ② 應(yīng) 先評審，后修訂。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 69 [評審要點 ] ① 首先應(yīng)建立制度，制度中應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 68 修訂 作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。 【 B級要素否決項】 有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣 40分（ ）。 [評審要點 ] ① 工藝、技術(shù)的改變，裝置的更換，原材料的改變等情況都應(yīng)修訂操作規(guī)程。 [評審要點 ] (1)所有生產(chǎn)崗位應(yīng)編制操作規(guī)程；各裝置設(shè)備編制操作規(guī)程及安全檢修規(guī)程； (2)關(guān)注操作規(guī)程的有效性（審定、簽發(fā)） （ 3）應(yīng)關(guān)注特種作業(yè)人員的崗位操作規(guī)程 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 66 (4)操作規(guī)程應(yīng)包括以下 12項內(nèi)容： 1）崗位名稱、任務(wù)、管轄范圍； 2）崗位定員及分工； 3）崗位在生產(chǎn)過程中的地位和作用； 4）崗位工藝指標(biāo)（一覽表）； 5）工藝操作方法及正常開停車程序； 6）緊急停車程序及處理方法； 7）故障或事故名稱，可能發(fā)生的原因及處理方法； 8）設(shè)備巡回檢查、維護保養(yǎng)制度及原始記錄； 9）有毒有害物質(zhì)容許濃度； 10）操作過程注意事項 ； 11）消防、防護器材使用制度； 12）操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 65 、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制 操作規(guī)程 ，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 放到有關(guān)的工作崗位。 變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 63 還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 60 供應(yīng)商 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 [評審要點 ]查評審或檢查記錄。 注： 主要領(lǐng)導(dǎo)人的變化，管理機構(gòu)的增設(shè)，運行機制的變化 。 ④ 工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、環(huán)境的變更等變更過程。 [評審要點 ]常規(guī)活動每年一次，以下情況應(yīng)及時進行評價： ①廠區(qū)八大危險作業(yè)每次作業(yè)前都應(yīng)做風(fēng)險評價。 [評審方法 ] 查變更記錄，風(fēng)險分析記錄。 ② 實施變更的有關(guān)記錄：《變更申請表》和《變更驗收表》等有關(guān)程序、簽字 [討論 ]重點關(guān)注工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程、環(huán)境的變更。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限； 4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 ? 二級企業(yè)應(yīng)符合本要素 ()要求 ，不得失分。 【評審方法】 ①查安全評估報告 ②現(xiàn)場查看防護距離 ③對防護距離不符合要求的，查防范措施、整改計劃、整改措施 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 54 [提示 ]與防護距離有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定主要有： ① 《危險化學(xué)品安全管理條例》第十九條 ② 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB500162023) ③ 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》 ( GB501602023) ④其它專業(yè)規(guī)范、規(guī)程，如《光氣及光氣化產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)程》、《氫氣站設(shè)計規(guī)范》等。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。 [提示 ] ①備案的有關(guān)要求：總局令第 40號第二十三條 ②有關(guān)部門通常指公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、 醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。 2）劇毒氣體的裝備：兩套以上氣密性化學(xué)防護服 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 52 、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 [評審要點 ] ①預(yù)案及其 可操作性 ②演練記錄 ③ 救援器材、裝備臺賬及現(xiàn)場配備情況。 [評審要點 ] 對設(shè)備、設(shè)施及安全附件，本單位開展的檢查、維護與第三方的檢測、檢驗相結(jié)合。 【提示】 ①有關(guān)評估的要求執(zhí)行總局令第 40號 第二章辨識與評估 ② 企業(yè)評估與安全評價機構(gòu)評估 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 50 、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 49 ，定期對重大危險源進行安全評估。 (40號令第 22二十二條 ) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 48 安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。 ② 《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局令第 40號） 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 47 [評審要點 ] ①重大危險源管理制度 ②辨識記錄及分級記錄，安全評價報告或安全評估報告，并與現(xiàn)場核對。 【 A級要素否決項】 未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣 100分。 【 A級要素否決項】一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣 100分。 【 A級要素否決項】 二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣 100分。 [評審方法 ]查防范措施及其有效性，查計劃文本、計劃可行。 [評審方法 ]查防范措施及其有效性，查報告文本。 6)備案文件 [依據(jù) ] 按《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第 177號）、《山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》（魯安監(jiān)發(fā) 〔 2023〕 84 號）進行排查 [評審方法 ]① 查排查記錄、查現(xiàn)場。 [評審要點 ] ① 查隱患臺帳、查隱患治理通知書、 ② 查“四定”、“五到位”，查整改措施及落實，查驗證記錄或現(xiàn)場。 【討論】 培訓(xùn)的方式 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 42 隱患排查與治理 . 企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。 對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 ③ 措施落實應(yīng)有驗收記錄等證據(jù)。 （ 3）培訓(xùn)教育措施； （ 4）個體防護措施。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 40 風(fēng)險控制 ，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。 人員組成要合理，包括安全管理、動力、設(shè)備、生產(chǎn)、工藝技術(shù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、運輸、等專業(yè)的人員。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 39 ，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 [評審要點 ] （ 1）建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單 (2)對設(shè)備設(shè)施及危險作業(yè)依據(jù)確定的方法進行危害因素識別；用確定的評價方法進行風(fēng)險評價。 企業(yè)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 [評審要點 ] ①制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則 ②應(yīng)包括 L,S的取值標(biāo)準(zhǔn)及 R等級評定標(biāo)準(zhǔn)（評價方法為風(fēng)險矩陣法時） ③評價準(zhǔn)則的制定要結(jié)合本單位的實際情況和對風(fēng)險的接受水平制定。 4) 危險與可操作性分析（ HAZOP）； 5）失效模式與影響分析（ FMEA）； 6）故障樹分析（ FTA）； 7）事件樹分析 (ETA)； 8）作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等方法。 2) 安全檢查表分析（ SCL） 。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 36 ，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。 [評審要點 ] ?制度中應(yīng)明確 ?開展的危害辨識、風(fēng)險評價的范圍是否有遺漏。 [評審要點 ] 風(fēng)險管理制度或風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書 內(nèi)容包括：明確風(fēng)險評價的目的、范圍、明確相關(guān)人員的職責(zé)、選用的危險源辨識及風(fēng)險評價的方法、風(fēng)險評價的準(zhǔn)則、工作程序等。 ? ② 為所有的職工人數(shù)繳納。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 31 ? 安全責(zé)任險， 為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 【評審要點】 ① 建立安全生產(chǎn)費用臺帳； ② 合理使用安全生產(chǎn)費用，安全費用要專款專用，不得挪作他用 財企 [2023]478號《高危行業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》第三章明確的規(guī)定： 企業(yè)為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險費用，不在安全費用中列支。所需保險費用直接列入成本（費用），不在安全費用中列支。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 29 第九條 危險品生產(chǎn)企業(yè)以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式 按照以下標(biāo)準(zhǔn) 逐月 提?。? （一）全年實際銷售收入在 1000萬元及以下的，按照 4%提?。? （二）全年實際銷售收入在 1000萬元至 10 000萬元（含）的部分，按照 2%提??； （三）全年實際銷售收入在 10000萬元至 100000萬元（含）的部分，按照 %提取； （四）全年實際銷售收入在 100000萬元以上的部分，按照 %提取。 [評審要點 ] ①建立《安全投入保障制度》，制度內(nèi)容應(yīng)包括：安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)、使用、管理（申請、批準(zhǔn)、審計）等相關(guān)內(nèi)容。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 山東省危險化學(xué)品登記注冊辦公室 28 安全生產(chǎn)投入 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取