億x事業(yè)集團經(jīng)營分析報告模板月度-文庫吧資料
2025-06-16 19:39本頁面
【正文】 本月完成 本月預(yù)算 完成預(yù)算比（％） 占銷售收入比（％） 產(chǎn)品分析 （ 1） 按貢獻毛益分析 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 銷售收入 減：變動成本 其中： 變動毛利潤 變動毛利率（％） 減：變動費用 其中：變動銷售費用 變動管理費用 貢獻毛益 貢獻毛益率（％） 減：固定成本 其中： 減：固定費用 其中：固定營業(yè)費用 固定管理費用 經(jīng)營利潤 銷售利潤率（％） （ 2） 成本 （ 1） 變動成本 （ 2） 固定成本 費用 應(yīng)收帳款 客戶名稱 1 年以內(nèi) 1－ 2 年 2－ 3 年 3 年以上 收款責任人 收款情況 合計 說明：應(yīng)收帳款和存貨按照重要性水平性列示： 1 年以內(nèi)列示合計數(shù)， 1 年以上 的按照金額列示， 1 萬元以下的合計列示， 1 萬元以上按照客戶名稱列示。 各成員企業(yè)預(yù)算完成情況： 表 表 4 同上。 事業(yè)集團經(jīng)營分析報告 （月度） 目 錄 一、 概述 ....................................................................................... 3 二、 預(yù)算執(zhí)行情況 ........................................................................ 3 事業(yè)集團預(yù)算完成情況 ........................................................ 3 各成員企業(yè)預(yù)算完成情況： ................................................ 4 三、關(guān)鍵指標分析 ......................................................................
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