【正文】 17 技術(shù)保障 流程 5：信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程 信息技術(shù)部 相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 提出新功能需求 1 判斷 是 2 審批 是 3 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 否 是 4 提交開發(fā)商修復(fù) 新增預(yù)算流程 正確性判斷 否 是 7 存檔 6 5 否 8 18 技術(shù)保障 流程 5：信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程說明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營類流程 流程名稱 信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 信息技術(shù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的功能上的補(bǔ)充建設(shè) 控制目的 確保信息系統(tǒng)輔助日常工作的開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 提出信息系統(tǒng)需新增加的功能并提供詳細(xì)需求文檔 相關(guān)部門 相關(guān)人員 2 判斷需求文檔的可實(shí)施性 、 合理性判斷 信息技術(shù) 相關(guān)人員 3 財(cái)務(wù)部門對新增功能費(fèi)用的審核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員 4 新增功能費(fèi)用不足的需走預(yù)算新增流程 相關(guān)部門 相關(guān)人員 5 公司領(lǐng)導(dǎo)對新增功能的審核 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo) 6 對信息系統(tǒng)新需求功能匯總并提交給開發(fā)商或自身開發(fā)人員 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 7 對新需求功能正確性判斷 相關(guān)部門 相關(guān)人員 8 相關(guān)資料存檔 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 19 技術(shù)保障 流程 6：信息系統(tǒng) Bug完善流程 信息技術(shù)部 相關(guān)部門 提出 Bug修復(fù)需求 1 初步判斷 是 2 提交開發(fā)商修復(fù) 正確性判斷 否 是 4 存檔 3 否 5 20 技術(shù)保障 流程 6：信息系統(tǒng) Bug完善流程說明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營類流程 流程名稱 信息系統(tǒng) Bug完善流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 信息技術(shù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的功能上完善 控制目的 確保信息系統(tǒng)輔助日常工作的開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 發(fā)現(xiàn)并提出信息系統(tǒng)需修復(fù) Bug要點(diǎn) 相關(guān)部門 相關(guān)人員 2 信息技術(shù)部對需修復(fù)的 Bug的確定性判斷 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 3 對信息系統(tǒng) Bug的匯總并提交給開發(fā)商或自身開發(fā)人員 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 4 對已修復(fù)的 Bug的正確性判斷 相關(guān)部門 相關(guān)人員 5 相關(guān)資料存檔 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 21 技術(shù)保障 流程 12：辦公設(shè)備報(bào)修流程 判斷 信息技術(shù)部 相關(guān)部門 報(bào)修聯(lián)系單 1 存檔 6 否 是 存檔 操作人員檢測 修復(fù) 3 否 是 報(bào)送外部維修單位 物品采購流程 2 4 5 22 技術(shù)保障 流程 12：辦公設(shè)備報(bào)修流程說明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營類流程 流程名稱 辦公設(shè)備報(bào)修流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 信息技術(shù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司內(nèi)部辦公設(shè)備維護(hù) 控制目的 確保辦公設(shè)備的可用 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 開具報(bào)修聯(lián)系單 相關(guān)部門 相關(guān)人員 2 現(xiàn)場檢測并修復(fù) 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 3 現(xiàn)場是否可修復(fù)判斷 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 4 對內(nèi)部無法檢測的問題 ， 報(bào)送外部維修單位 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 5 需更換的設(shè)備零件 ， 通過物品采購流程 相關(guān)部門 相關(guān)人員 6 判斷設(shè)備修復(fù) ， 不通過報(bào)信息技術(shù)部重新修復(fù) 相關(guān)部門 相關(guān)人員 23 生產(chǎn)建設(shè) 流程 3:新管網(wǎng)沖洗流程 供水管理部 用戶管理部 安裝公司 水質(zhì)部 判斷 開啟閥門 實(shí)施沖洗方案 水質(zhì)取樣化驗(yàn) 否 是 5 6 7 簽發(fā)合格單 填制新管網(wǎng)沖洗 申請表 1 8 否 是 審核 2 審批 3 4 24 生產(chǎn)建設(shè) 流程 3:新管網(wǎng)沖洗流程說明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營類流程 流程名稱 新管網(wǎng)沖洗流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 供水管理部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 新管網(wǎng)沖洗工作 控制目的 使新管網(wǎng)沖洗工作達(dá)到預(yù)期的沖洗目的 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 填制新管網(wǎng)沖洗申請表 （ 含取樣點(diǎn) 、 閥門開啟方案 、 試壓簡圖等 ） 安裝公司 工程科負(fù)責(zé)人 2 審核沖洗申請表 供水工程管理部 工程監(jiān)管科科長 3 審核沖洗申請表 用戶管理部 部門負(fù)責(zé)人 4 開啟已審批閥門 用戶管理部 閥門管理員 5 實(shí)施管網(wǎng)沖洗 安裝公司 供水工程管理部 項(xiàng)目經(jīng)理 工程監(jiān)管科科長 6 管網(wǎng)沖洗水質(zhì)合格性取樣化驗(yàn) 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 7 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格性判斷 ,如不合格將重新沖洗 . 水質(zhì)部 部門負(fù)責(zé)人 8 如檢驗(yàn)合格則簽發(fā)合格單并將電子版?zhèn)饔诠┕懿總浒?。 請示事項(xiàng)辦結(jié)后，請示部門需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作完成情況。 1 供水保障 流程 16:公司計(jì)量器具的管理流程 公司財(cái)務(wù)部 計(jì)量器具使用部門 安裝公司 是 否 入庫登記 3 合格檢測 判斷 4 否 ＊退還流程 計(jì)量器具采購流程 2 日常檢測 判斷 6 是 否 不合格計(jì)量器具 報(bào)廢申請 使用 (補(bǔ)充 )采購流程 10 存檔 計(jì)量器具請購報(bào)批 1 固定資產(chǎn)報(bào)廢 流程 7 9 10 領(lǐng)用 2 供水保障 流程 16:公司計(jì)量器具的管理流說明 流程類別 營銷類流程 流程名稱 公司計(jì)量器具的管理流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門 相關(guān)各部門 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司計(jì)量器具的管理工作 控制目的 使公司計(jì)量器具的管理工作更加有序的開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 各計(jì)量器具的相關(guān)使用部門進(jìn)行計(jì)量器具的請購報(bào)批 其他相關(guān)使用部門 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 2 計(jì)量器具采購 公司財(cái)務(wù)部 采購員 3 購入計(jì)量器具的入庫登記 用戶管理部 計(jì)量員 4 計(jì)量器具的質(zhì)量合格性檢驗(yàn) （ 送檢 ） 用戶管理部 計(jì)量員 如合格 ， 則各請購部門領(lǐng)用 其他相關(guān)使用部門 不合格則進(jìn)入退還流程＊水表退還安裝公司其他退還財(cái)務(wù)部 安裝公司 6 計(jì)量器具的定期日常檢驗(yàn) （ 水表由水表管理員檢測 ， 其他由各管理部門計(jì)量員送檢 ） 用戶管理部及相關(guān)部門 水表管理員 、 計(jì)量員 7 如合格 ， 則反還各領(lǐng)用部門使用并進(jìn)行檔案記 , 其