【正文】 、模具管 理記錄 員 ○ ○ ○ ○ 、模具管 理記錄 、模具管 理記錄 本車間各工序之間的追溯連接 各車間之間的追溯連接 ?? 每天 ?每班 ?每爐 ? 是 否依據(jù) ? 大長江的訂單 ? 生產(chǎn) ? 重點(diǎn)項(xiàng)目 A項(xiàng)目 工序連接 識別 車間與車間 之間連接 生產(chǎn)線 材料管理 員 ○ ○ ○ ○ 員 ○ ○ ○ ○ 4M+追溯性方法 批次管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì) A工序 、 功能項(xiàng)目工序 工 序一張 追溯調(diào)查表 進(jìn) 先出 料保存 5年以上 追溯記錄 質(zhì)量記錄 ┼ 供應(yīng)商批次管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的步驟 一、 承制安全件、 功能件 二、 供應(yīng)商內(nèi)部 批次保證組織的成立 、 (工藝 流程 圖 制作 ) 追溯 系 統(tǒng) 流程 圖 制作 三、 決 定 零件 保 證項(xiàng)目 ?參考資料 ： 四、 追溯調(diào)查表的制作 (4M的管理、追溯管理 ) ?參考資料 ： 批次管理監(jiān)查確認(rèn)表 五、 4M管理 與 追溯管理 資料 的整理、準(zhǔn)備 六、 批次管理追溯會議召開 (依 批次管理監(jiān)查確認(rèn)表的項(xiàng)目 ) 案例 供應(yīng)商名稱 ： ____________ 追溯車型 /機(jī)型 ： _________ 追溯零部件 ： ____________ 生產(chǎn)流程 : 原材料 鑄造 機(jī) 加工 組裝 入 /出 庫 生產(chǎn)記錄 追溯表 單 流程 ： 與大長江 訂單連結(jié) 工程管理記錄、 4M變 化管理 記錄 ： 追溯 調(diào) 查 表 所列 項(xiàng) 目 確認(rèn) : 追溯 表單 1 追溯 表單 1 追溯 表單 2 追溯 表單 3 追溯 表單 3 NO 大項(xiàng)目 監(jiān)查項(xiàng)目 監(jiān)查點(diǎn) 評核點(diǎn) 1 2 3 4 5 備注欄崗位教育訓(xùn)練的實(shí)施有無明確崗位所必須訓(xùn)練的教材有無明確對崗位人員進(jìn)行必須考核的方法有揭示技能管理表實(shí)際操作的資格確認(rèn)有無明確崗位所必須訓(xùn)練的課程崗位人員依課程接受訓(xùn)練并有受訓(xùn)記錄崗位人員能按要求作業(yè) 崗位人員有替換人并能按要求實(shí)施制定再教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施人員變化的管理在無未接受崗位教育訓(xùn)練的人員上崗操作人員更換有無記錄可查詢其變化時(shí)間人員更換有無記錄可查核其零部件數(shù)量切換點(diǎn)人員更換有無記錄可查核其質(zhì)量狀況人員更換有無記錄可查核其質(zhì)量無問題機(jī)器原點(diǎn)檢、保養(yǎng)及維修管理有無日常使用機(jī)器記錄格式并與實(shí)際狀況相符(相 同機(jī)器可通用表格)有無日常點(diǎn)檢的記錄并與實(shí)際狀況相符有無明確的機(jī)器保養(yǎng)的計(jì)劃并安計(jì)劃實(shí)施有無明確機(jī)器維修的記錄與履歷機(jī)器維修前后的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄模具的管理有無日常管理的 記錄 有無模具使用次數(shù)的履歷表(生 產(chǎn)壽命管理)有無定期檢查位置的管理圖與管理公差有無定期檢查判定的記錄有無保養(yǎng)維修的記錄治具的管理有無日常管理的 記錄 有無定期保養(yǎng)的記錄 有定期檢查位置的管理圖面與管理公差有無保養(yǎng)維修的記錄 有維修檢查判定的記錄工具的管理(特 殊工具例如A IR焊 槍、噴槍類)有無指定使用的工具記錄有無定期檢查保養(yǎng)的計(jì)劃有無定期檢查保養(yǎng)的記錄維修保養(yǎng)人員有無資格確認(rèn)有無檢驗(yàn)的證明刀具的管理使用刀具的倉儲管理(防 碰、銘牌、先進(jìn)先出管理)有無刀具的壽命管理 有無刀具更換前后的質(zhì)量檢驗(yàn)管理有刀具更換前后的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄有無刀具更換前后的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄判定標(biāo)準(zhǔn)測量器具的管理測量器具是否齊備 有無測量器具的定期校檢計(jì)劃是否按校檢計(jì)劃進(jìn)行校檢有無校檢記錄 有無使用期間的標(biāo)示原材料采購管理開始量產(chǎn)時(shí)有無供應(yīng)商文件資料證明每批有無供應(yīng)商文件 資料證明每批是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn) 有無生產(chǎn)批次管理 有先進(jìn)先出管理輔助材料采購管理開始量產(chǎn)時(shí)有無供應(yīng)商文件資料證明每批有無供應(yīng)商文件 資料證明每批是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn) 有無生產(chǎn)批次管理 有先進(jìn)先出管理作業(yè)指導(dǎo)書有無制訂作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)條件有無在作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行規(guī)定操作者有無按照作業(yè)指導(dǎo)書操作有無隨同設(shè)計(jì)、技術(shù)及質(zhì)量變更作相應(yīng)的修訂有無進(jìn)行定期的修訂工程管理標(biāo)準(zhǔn)有無制定工程管理標(biāo)準(zhǔn) 工程管理標(biāo)準(zhǔn)中是否對檢查條件、項(xiàng)目及頻率等作出規(guī)定相關(guān)人員有無按照工程管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查有無隨同設(shè)計(jì)、技術(shù)及質(zhì)量變更作相應(yīng)的修訂有無進(jìn)行定期的修訂工藝紀(jì)律檢查有無進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查 有無檢查記錄 檢查記錄是否與實(shí)際相符有無隨同設(shè)計(jì)、技術(shù)及質(zhì)量變更作相應(yīng)的修訂有無進(jìn)行定期的修訂出貨檢查有無進(jìn)行出貨檢驗(yàn) 有無出檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)記錄與實(shí)際是否相符有無隨同設(shè)計(jì)、( 特別是重要工序與圈A 工序)612 設(shè)備機(jī)器、模具、治具、工裝、刀具、檢具的管理345材料不合格品的處理 不合格品的處理程序零部件標(biāo)記與追溯方法標(biāo)記管理與追溯管理材料記錄批次管理監(jiān)查確認(rèn)表 批次管理監(jiān)查方法 ※ 按產(chǎn)品的制造過程確定各控制要求 一、人 員 ： 1?該 工 序 作 業(yè)人員 ，有 無 接受 專業(yè) 教育 培訓(xùn) 。 ●檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識 ?已檢品?須與?待檢品?分開，?合格品?須與?不合格品?分開，各生產(chǎn)批次之間須能一目了然地分辨出。因此，在實(shí)施先進(jìn)先出時(shí)，須注意以下要點(diǎn)： → 在移動生產(chǎn)過程中的零部件（含半成品）時(shí)，應(yīng)注意不要出現(xiàn)漏加工（漏裝）等； → 應(yīng)盡快將不良品修復(fù)，以便讓他們在制造及搬運(yùn)過程中能與其制造的原始批次實(shí)現(xiàn)連續(xù)流動（切忌將那些修復(fù)后的零部件混入其他批次中）； → 不能將不同制造批次的零部件混在同一箱（包）內(nèi)或托盤上，每一包裝箱（或托盤）必須是同一生產(chǎn)批次的零件； → 為了確保原材料、半成品及成品的先進(jìn)先出，應(yīng)在周轉(zhuǎn)器具、實(shí)物上張貼先進(jìn)先出標(biāo)簽，同時(shí)應(yīng)制定先進(jìn)先出的相關(guān)制度或規(guī)定。關(guān)于批次標(biāo)識的方式及位臵，供方可事先向大長江進(jìn)貨檢驗(yàn)部門申報(bào)。 對于那些無法進(jìn)行批次號標(biāo)識的零件，必須能