齊魯股權掛牌業(yè)務介紹-文庫吧資料
2025-02-11 00:38本頁面
【正文】 質押股權1378萬股，質押率達到 70%，是齊魯股權托管交易中心第一家銀行參與的股權質押業(yè)務，拓寬了企業(yè)間接融資渠道。掛牌一年后，公司年生產能力 ， 90%的產品銷往美國， 10%的產品銷往歐洲、澳洲和日本。 案例：恒昌塑膠 第四部分：四板業(yè)務推介要點 公司位于張店區(qū)淄博科技工業(yè)園，成立于 2023年，主要從事 PVC塑膠手套的生產、銷售。 股權質押 股東可以將其持有的股權作為質押物向銀行、投資擔保公司等金融機構貸款。招商銀行的投連貸業(yè)務基本采用 1比 1配比。目前累計為企業(yè)配套 授信 35億元 。公司于 2023年進行第二次私募，私募價格為 7元。 銷售收入由掛牌時不足 300萬元，到 2023年年底已達 6000萬余元，增長了 20倍；凈利潤從掛牌時不足 40萬元，到 2023年年底實現凈利潤 1300余萬元，增長了近 33倍 。 第四部分：四板業(yè)務推介要點 公司生產的高檔牛肉（雪花牛肉）可與日本和牛肉質相媲美。 山東布萊凱特黑?？萍脊煞萦邢薰?，是由我國首例體細胞克隆牛研究專家董雅娟博士等人于 2023年創(chuàng)建高新技術企業(yè)。 案例：布萊凱特（ 4300萬元） 第四部分：四板業(yè)務推介要點 能夠為中小企業(yè)提供了強有力的融資支持。 掛牌前 定向私募融資 掛牌后多次再融資 (配股、定向增發(fā) ) 股權質押融資和銀行信貸傾斜 掛牌企業(yè)融資方式 一、融資 第四部分：四板業(yè)務推介要點 再融資 成立機構投資者俱樂部，備案成員已達 103家，根據其投資偏好、定期舉行各種形式的投融資洽談活動。 第四部分：四板業(yè)務推介要點 便捷融資，為企業(yè)融資開辟新渠道。 中介問題：①首次申報文件質量較差，③文件補充和調整：不能私自修改材料，要提示修改說明；③反饋交流：推薦人要與預審員充分交流，對反饋的問題要與公司進行充分的反饋。③選擇性披露：在不同的章節(jié)寫不同的可比公司。 第三部分：企業(yè)掛牌的主要問題及審核要點 四、其他 信息披露問題：①風險因素與重大事項提示：不要把風險說成優(yōu)勢。 第三部分：企業(yè)掛牌的主要問題及審核要點 關聯方 ①關聯方披露的充分性。 ②報告期業(yè)務整合的運行情況，若剛剛整合完畢就申報，關注盈利能力是否真實，業(yè)績的增長與資產的轉入轉出無重點關系。 ④高新技術企業(yè)資格認定的合法有效性：關注高新技術企業(yè)資格認定的合法有效性問題。存在歷史上欠繳的，采取控股股東及其實際控制人承諾的方式。 ②發(fā)行人、控制人及其控制的其他企業(yè)（包括報告期轉讓、注銷的企業(yè)）、董事、監(jiān)事、高管違法違規(guī)情況，要取得相關主管部門的意見。 人員穩(wěn)定性和公司治理有效性 （ 1）管理架構的有效性：董監(jiān)高的構成，重點關注家族企業(yè)的董監(jiān)高構成。 第三部分：企業(yè)掛牌的主要問題及審核要點 業(yè)務經營 ①業(yè)務資質：包括公司現在生產經營所需的資質，也包括未來募投項目實施所需要的資質；如果危險品的處置需要委托有資質的第三方進行的，也有關注其資質。 ②股份代持：重點關注的是股權代持關系的真實性，是否存在糾紛，推薦機構要重點核查。 ④出資不或抽逃出資：這是重點關注也是嚴格禁止的。 一、主體資格 出資問題：足額繳納是最基本的要求 ①出資資金來源：原則上關注報告期內控股股東及其實際控制人（自然人）上存在的大額增資時的資金來源，但并不是每一次增資資金來源都要解釋。 齊魯股權網站披露申請人掛牌信息。 第二部分：掛牌程序及注意事項 第二部分：掛牌程序及注意事項 序號 企業(yè)存在的重點問題 中介存在的重點問題 A 實物出資的問題 核查不徹底 重大信息披露的問題 答非所問、現場表現極差 設備折舊的問題 材料制作粗糙，行業(yè)數據陳舊 B 貨幣出資流向的問題 幫助規(guī)范企業(yè)財務存在重大問題 收入確定的問題 答非所問，現場表現極差 與公司客戶相關的問題 核查不徹底 租賃土地的問題 C 行政處罰的問題 推介機構只協調，不作答 公司所披露的市場開拓與收入不配比的問題 答非所問，核查極不到位，甚至回答中前后矛盾，現場表現差 特種行業(yè)環(huán)保問題 三方中介都不知道如何回答，把問題推 給董事長回答 公司土地價值問題 材料制作差，體現不出公司亮點 D 董監(jiān)高任職的問題 核查不到位 子公司注銷的問題 公司成長性的問題 財務方面的問題 某專審會企業(yè)存在問題 要做好內核會議所提問題的整改工作 如果企業(yè)在內核會議后獲得“有條件通過”的決議，一定不能因為“通過”而對輕視需要內核會上專家所關注的重點問題進行整改，只有徹底把存在的問題整改后，才能進行掛牌。 第二部分：掛牌程序及注意事項 審核備案的注意事項 掛牌業(yè)務部對企業(yè)進行預審后，會對審核中發(fā)現的問題出具“預審反饋意見”，中介機構接到掛牌業(yè)務部的反饋意見后要及時對反饋意見進行回復，并且一定要根據反饋意見
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