環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備-文庫(kù)吧資料
2025-01-30 01:40本頁(yè)面
【正文】 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 審核要素 審核內(nèi)容及方法 7 ?是否有針對(duì)性地制定相應(yīng)的應(yīng)急和響應(yīng)的程序 ? ,查其內(nèi)容是否充分適宜 ,是否為經(jīng)批準(zhǔn)的有效文件 ? 訓(xùn) ?當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)應(yīng)如何處理 ?查看對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)的記錄 .詢問(wèn)重要崗位的操作人員是否明確其在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程中的職責(zé)和方法 . (或從運(yùn)行控制證據(jù)中 )是否發(fā)生過(guò)事故或緊急情況 ?如發(fā)生過(guò) ,查對(duì)緊急情況的處理證據(jù) ,同時(shí)查看對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的評(píng)審和 /或修訂證據(jù) 。 ?是否了解本崗位工作的重要性及其具體的工作操作 /控制方法 污水處理站檢查表 受審核部門(mén) 污水處理站 部門(mén)負(fù)責(zé)人 張三 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 審核要素 審核內(nèi)容及方法 7 ,抽 35份程序文件看其內(nèi)容是否適宜 ,是否為經(jīng)批準(zhǔn)的有效文件 ?查看程序文件中是否規(guī)定了相應(yīng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) ? （ 如污泥的處理等 ） ， 有哪些外包活動(dòng) ？ 如有 ， 請(qǐng)其說(shuō)明這些活動(dòng)中的環(huán)境因素及相應(yīng)的控制方法 ， 并請(qǐng)其提供相應(yīng)的控制程序 ， 抽查這些程序的內(nèi)容是否充分 ？ 詢問(wèn)負(fù)責(zé)人如何將有關(guān)的程序和要求通報(bào)給供方或承包方 ？ 請(qǐng)其提供通報(bào)證據(jù) ， 抽查 35份以確認(rèn)通報(bào)有關(guān)程序和要求得有效性 。 污水處理站檢查表 受審核部門(mén) 污水處理站 部門(mén)負(fù)責(zé)人 張三 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 審核要素 審核內(nèi)容及方法 4 ,查目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定的是否合適 ? 序 ? ,看是否針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)均制定了相應(yīng)的環(huán)境管理方案 ?抽 35份管理方案看其內(nèi)容是否充分適宜 ,是否為有效文件 ?查這些管理方案的實(shí)施證據(jù) 。 污水處理站檢查表 受審核部門(mén) 污水處理站 部門(mén)負(fù)責(zé)人 張三 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 審核要素 審核內(nèi)容及方法 1 與污水處理站負(fù)責(zé)人交談 ， 詢問(wèn)污水處理站的人員分工及環(huán)境職責(zé) 2 和評(píng)價(jià)情況； ,抽 35項(xiàng)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)證據(jù) ,看其評(píng)價(jià)是否適宜、準(zhǔn)確 。 同時(shí)檢查表也應(yīng)確定抽樣量 ， 例如：抽取三份個(gè)人培訓(xùn)記錄 ， 針對(duì)某部門(mén)的五個(gè)不符合項(xiàng) ， 現(xiàn)場(chǎng)抽取兩個(gè)進(jìn)行再次驗(yàn)證 。 (3)審核應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)突出而非避重就輕一味追究枝根末節(jié) ， 所以編制檢查表時(shí)也應(yīng)抓住重點(diǎn) ， 即關(guān)注重要環(huán)境因素的控制過(guò)程及結(jié)果 ， 關(guān)注職能部門(mén)中各要素歸口職責(zé)的落實(shí) ， 關(guān)注重點(diǎn)環(huán)境崗位的控制情況以及相關(guān)的培訓(xùn)及監(jiān)控工作等 。 第七章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備 如何編寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表 (1)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和受審核方體系文件的要求 ， 按照職責(zé)的規(guī)定 ， 逐項(xiàng)檢查受審核部門(mén)的職責(zé)及這些職責(zé)的履行情況 。 (3)檢查事項(xiàng)及檢查方式欄：在該欄填寫(xiě)檢查的內(nèi)容及檢查方式 ， 如：是采用提問(wèn)方式 、 檢查記錄及文件還是現(xiàn)場(chǎng)觀察 。 第七章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備 四 、 準(zhǔn)備審核工作文件 ， 編制檢查表 檢查表的作用 (1)明確受審核部門(mén)所需審核的主要要素及要求 (2)明確審核目標(biāo) ， 確定審核樣本 (3)作為重要的審核記錄存檔 第七章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表主要內(nèi)容可包括： (1)表頭列出受審核部門(mén) 、 審核時(shí)間 ， 表底為審核員及審核組長(zhǎng)的簽字 。 在以上要求的基礎(chǔ)上將文件中涉及的環(huán)境管理職責(zé)和要求以及產(chǎn)生的疑問(wèn)細(xì)化成檢查項(xiàng)目 ， 編制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查單 。 考查其可行性 ， 是否便于操作 。 檢查文件部門(mén)間 、 要素間接口是否明確 ， 內(nèi)容是否協(xié)調(diào)且具備邏輯性 ， 導(dǎo)引銜接是否合理 。 第七章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備 審核組成員的職責(zé)： —— 服從審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo) ， 接受審核組長(zhǎng)分配的工作 ， 協(xié)助組長(zhǎng)完成審核任務(wù)； —— 編寫(xiě)準(zhǔn)備工作文件 ， 充分收集與分析審核證據(jù)； —— 編寫(xiě)不符合報(bào)告 ， 保管好與審核有關(guān)的文件及資料 ，協(xié)助編寫(xiě)審核報(bào)告； —— 進(jìn)行不符合的糾正及驗(yàn)證工作 。 ■ 國(guó)際商貿(mào)大廈裝飾項(xiàng)目 金圓綜合管理大樓裝飾項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 ■ISO14001:2023 ■公司環(huán)境管理體系文件 ■適用的法律法規(guī)及其他要求
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1