海波龍產(chǎn)品介紹-文庫吧資料
2025-01-12 05:56本頁面
【正文】 計算、審批、報表和分析等2023/3/1 21諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制最終用戶的工作全部在 WEB上進行。 計算規(guī)則216。北京諾亞舟企業(yè)顧問有限公司2023年 01月Hyperion Planning全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹楊志博內(nèi)容概要q 海波龍（ Hyperion） 介紹；q BPM（企業(yè)績效管理）；q Hyperion Planning 介紹；q 諾亞舟公司介紹；2023/3/1 2諾亞舟咨詢版權(quán)所有有關(guān) Hyperion利潤現(xiàn)金公司總部 榮譽 雇員 客戶Santa Clara美國加州《 財富 》 100家最受員工稱贊2500 12,000+營業(yè)額市值HYSLFY’05: us$FY’05: 14%FY’05: us$FY’05: us$20億上市代碼2023/3/1 3諾亞舟咨詢版權(quán)所有全球 BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2023’ 財務(wù) /BPM 市場占有率報告 ,IDCHyperion%SAPOracleCognosSAS其它%%%%2023/3/1 4諾亞舟咨詢版權(quán)所有4,000多個全球?qū)I(yè)客戶2023/3/1 5諾亞舟咨詢版權(quán)所有100多家中國客戶中國海洋石油有限公司2023/3/1 6諾亞舟咨詢版權(quán)所有管理的流程：一個簡單的例子目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享?增加股東價值 5%?提高 2% 凈資產(chǎn)收益率?提高日常營運資本 10%2023/3/1 7諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子?成本 /收入模型?生產(chǎn) /銷售 /資金能力模型?并購模型2023/3/1 8諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子?銷售預(yù)測?生產(chǎn)計劃?成本中心預(yù)算2023/3/1 9諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子?產(chǎn)量差異報警?利潤差異報警?投資收益報警2023/3/1 10諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子?產(chǎn)量周期性分析?產(chǎn)品線盈利能力分析?投資收益分析2023/3/1 11諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子?管理層報告?操作層報告?財務(wù)和法定報告2023/3/1 12諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告企業(yè)績效閉環(huán)式管理? 經(jīng)營目標設(shè)定? 業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測? 收入模擬和預(yù)測? 投資模擬和預(yù)算? 財務(wù)計劃? 資源分配? 預(yù)算編制? 需求分析? 績效管理 ? 及時監(jiān)督? 利潤分析? 差異分析? 效率分析? 其他分析? 報表合并? 運營管理? 財務(wù)狀況信息共享2023/3/1 13諾亞舟咨詢版權(quán)所有企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件管理流程 信息系統(tǒng) 實現(xiàn)功能目標設(shè)定 Hyperion Planning 經(jīng)營目標設(shè)定業(yè)務(wù)模型 業(yè)務(wù)和收益模擬分析計劃預(yù)算 計劃和預(yù)算監(jiān)控 及時監(jiān)控分析 分析差異報告 法定和管理表報2023/3/1 14諾亞舟咨詢版權(quán)所有沈陽機床集團案例介紹沈陽機床（集團）有限公司q 中國最大的機床生產(chǎn)和制造企業(yè)q 生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機構(gòu)分布全國和海外業(yè)務(wù)需求q 2023年開始執(zhí)行集團全面預(yù)算管理模式，預(yù)算模型從業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、到財務(wù)預(yù)算q 集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，建立覆蓋全集團，超過 150個預(yù)算單位的全面預(yù)算平臺 q 完全替代 EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求q 預(yù)算管理信息系統(tǒng)與 Oracle ERP和其它數(shù)據(jù)源的整合 q 利用 Hyperion Planning強大的分析能力構(gòu)建財務(wù)分析平臺2023/3/1 15諾亞舟咨詢版權(quán)所有設(shè)計合理的預(yù)算體系沈陽機床集團案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細化沈陽機床銷售
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