【正文】 的二級庫存各個車間需要自行平衡庫存，提出采購申請現(xiàn)在無法控制二級庫存，會造成各個分廠庫存冗余，占用過多庫存資金對 采 購 需求的 產(chǎn) 生可以通 過這 個程序 標 準化，并且采 購審 批 過 程比 較 明確。執(zhí)行申請審批程序： 針對不同的采購申請，公司應該具有分級授權(quán)管理辦法。通知 書 ： 當采 購 申 請 沒有被批準 時 ， 應該 采用 書 面的形式通知有關(guān)部 門 ，并且告知原因24采購需求及采購計劃確定物料需求： 確定物料需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)（例如 MRPII系統(tǒng)）自動生成的，一種是通過手工進行集中。采 購 申 請書 ： 是 標 準的采 購 申 請 文件，其中包括采 購 物料的品種、 規(guī) 格、 質(zhì) 量、數(shù)量、供 應 商等等要素，同 時 采 購 申 請書 中 應該 有相 應 的 審 批控制 環(huán)節(jié) （例如各 級領(lǐng)導的 審 核 簽 字）。參與部 門 采 購 部 、 生 產(chǎn) 部 、 客 戶 服 務(wù) 部 、 物流部主要文檔 說 明 采 購審 批申 請 程序： 這 是一個根據(jù)公司采 購組織 而制定的采 購 管理程序。本 過 程包括確定采 購 需求 書 中的具體內(nèi)容。 的老流程 的新流程可以集中進行標準的、常規(guī)物料的采購，確定經(jīng)濟采購批量和最佳的采購時間。與供應商談判： 與供應商商談價格、數(shù)量、質(zhì)量、交付時間等條件，解決雙方存在的分歧，并且提出解決的方法。確定合同需求： 確定每次采購合同中采購物料的數(shù)量和種類。21關(guān)鍵活動描述匯總需求： 在采購各種標準化物料的時侯，應該統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量。參與部門 采購部 生產(chǎn)部主要文檔說明 合同需求書： 合同需求書中規(guī)定了合同需求中的主要條款，包括：物料的種類、物料的質(zhì)量要求、物料的數(shù)量規(guī)格等信息。19合同及詢價管理（非主要物料） P06020合同及詢價管理（非主要物料）流程說明輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 P030采購政策管理 P070采購需求的生成和保存 P090采購合同的監(jiān)控管理 M090 生產(chǎn)計劃組織安排輸出流程 P080采購物料和服務(wù) P070采購需求的生成和保存目的 確定用于支持生產(chǎn)用的非主要物料的合同和詢價管理內(nèi)容說明 建立與供應商的關(guān)系，管理供應商的投標過程并且和供應商簽訂合同，確定采購物品的需求。– 制定合同： 合同應該采取標準合同， 應該在法律部門的協(xié)助下共同制定18合同及詢價管理（主要物料）新舊對比的老流程 的新流程具有采購招標管理辦法和規(guī)定，但是規(guī)定和流程缺乏標準化。– 簽訂特殊條款： 針對非標準的物料，需要考慮簽訂進度、服務(wù)、賠償、退貨和換貨的特殊條款，并且根據(jù)特殊條款產(chǎn)生物料需求。– 與供應商初步協(xié)商： 在正式確定供應商以前，應該和供應商進行一定的接觸，確定標書中的一些關(guān)鍵要求，并且協(xié)商特殊要求的解決方法。– 尋找潛在的供應商： 針對非標準化的儀器儀表、機電設(shè)備等應該確定能夠提供產(chǎn)品的潛在廠商，而對于標準的重復性的采購應該從侯選供應商中選擇可能的供應商。– 建立物料檔案： 在確定物料要求以后，針對不同的物料，采用統(tǒng)一格式建立物料檔案。17流程關(guān)鍵活動描述主要活動描述– 確定招標需求： 在確定招標需求時，需要綜合考慮每次招標活動需要完成的目標，統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量，初步確定標書的發(fā)放范圍等等。特殊采購合同： 針對的情況，在一般的標準合同文本中加入特殊的時間、進度、服務(wù)等條款。參與部門 采購部 主要文檔說明 物料檔案： 在采購活動的初期就應該建立物料檔案對物料進行集中的標準化管理，物料檔案應該包括：物料的名稱、所屬的物料大類、質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、侯選供應商等等信息。對于化工原材料，可以采用每年集中招標的方式進行，可以在招標完成后簽訂靈活的供貨合同。內(nèi)容說明 與符合要求的供應商建立關(guān)系，管理供應商的投標過程并且和供應商簽訂合同。采用新的供應商資質(zhì)管理辦法能夠建立標準的供應商挑選和評價程序，能夠形成供應商的評價的數(shù)量化方法和標準，能夠形成完整的供應商檔案。應該注意不能簡單地去掉供應商的資料，而是應該將淘汰的供應商資料進行單獨的保存，以備在以后的工作中能夠作為參考。制定針對有問題供應商的應對方案： 存在問題的供應商應該加倍關(guān)注并且嚴格管理，為了減少問題的出現(xiàn)并且在出現(xiàn)問題時能夠快速解決，可以根據(jù)問題的情況制定不同的標準解決方案，在出現(xiàn)問題時參照執(zhí)行。供應商履約情況監(jiān)督： 通過與供應商的不斷溝通和從生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)和倉儲部門收集的信息監(jiān)督供應商的履情況。更新供應商名單： 將評審確定的供應商加入供應商名單中。14管理供應商資質(zhì)流程關(guān)鍵活動描述進行供應商評價： 根據(jù)評分標準進行評分，并且按照一定的權(quán)重進行計算，最后按照綜合得分進行供應商排序。特別重要的是名單是按照評價的標準進行排序的，名單中應該注明供應商是首選供應商還是備選供應商。供應商評價表： 用于填寫供應商評價信息的表格。參與部門 采購部 \生產(chǎn)部 主要文檔說明主要文檔：供應商信息： 用于記錄供應商的地點、聯(lián)系方法、質(zhì)量標準、數(shù)量規(guī)格、交付周期、價格范圍、折扣折讓等信息，作為評審的標準。而在評價過程中出現(xiàn)的嚴重問題，可以采用緊急方式進行。供應商選擇和評價管理應該針對不同的物料分別進行。12供應商資質(zhì)管理 (P040)13管理供應商資質(zhì)說明輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 /P030采購政策管理 /P050 采購合同及詢價管理（主要物料）P130到貨檢驗輸出流程 P120收到原材料 P050采購合同及詢價管理（主要物料）目的 用于確定和管理供應商的資質(zhì)內(nèi)容說明 資質(zhì)管理程序提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來評價供應商，包括：初始的資質(zhì)調(diào)查、采購過程中的審計、確定資質(zhì)管理的流程和政策、供應商供貨表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等等。 11新老業(yè)務(wù)流程對比的老流程 的新流程? 目前的采購政策管理尚未形成一個標準的流程。– 制定供應商資質(zhì)評估和審查制度： 以制度化的形式對供應商的評估和審查進行規(guī)范管理，確保供應的效率。– 確定定額采購政策： 對于有些物料，供應商能夠給予一定的額度并按照一定時間進行結(jié)算。這樣做的好處在于可以提高采購審批的效率，使審批權(quán)限能夠適當?shù)姆稚?，降低人為因素的風險。– 制定報價評審制度： 針對供應商的報價，公司應該針對不同的物料制定不同的評審制度，確保能夠采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。因此在制定采購訂單管理政策時要充分考慮的因素有：如何區(qū)分訂單的緊急程度、如何劃分訂單的優(yōu)先級、如何針對不同的訂單進行跟蹤和審計控制等等– 制定爭端解決流程： 采購活動中的爭端不可避免，主要來自于交貨日期的延遲、質(zhì)量問題、數(shù)量差異等等。然后針對不同類別的物料，制定符合其特點的管理政策。10制定采購政策流程說明主要活動：– 確定主要物料的分類管理政策： 首先列出本公司所有需要采購的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進行分類，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料。采購政策是一個公司在一定時期內(nèi)的采購教科書和指導文件。? 采購管理政策： 經(jīng)過采購政策的制定過程，應該形成采購政策和工作程序手冊。? 相關(guān)法律問題和服務(wù)： 在制定標準采購合同規(guī)范的時侯，應該聘用法律服務(wù)機構(gòu)并參照必要的法律文件。完成以后將是一個授權(quán)表。8制定采購政策流程9制定采購政策輸入流程 P 010制定采購戰(zhàn)略輸出流程P0