工序變更管理制度-文庫吧資料
2024-11-21 03:54本頁面
【正文】 驗 收 表 編號： 驗收變更的項目 變更所在的單位 組織驗收的單位 日 期 驗收組 成人員 姓 名 職務(wù) 姓 名 職務(wù) 驗收意見： 驗收負責(zé)人簽字： 主管部門審查意見： 簽字： 需要溝通的部門（變更結(jié)果） 單位或部門 簽字 單位或部門 簽字 。 完善項目包括： ◆如修訂規(guī)程防止老規(guī)程誤操作； ◆完善制度防止舊制度仍在使用； ◆完善標識防止舊標識錯誤使用； ◆完善職責(zé)范圍，防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白； ◆完善各類表格等。各級評審、審批人員和變更項目所在部門負責(zé)人即為驗收組成員，共同對實施效果及時評估，對存在的隱患和剩余風(fēng)險進 行評價，提出整改意見，由責(zé)任部門及時進行整改。 實施過程，出現(xiàn)非預(yù)計情況時要及時匯報變更申請及審批部門，并及時采取措施進行處理。 變更申請得到批準后，要下達明確的變更通知，并附具體的實施方案 明確時間節(jié)點，明確起始時間和責(zé)任人，明確變更申請中提出的各種風(fēng)險控制措施等
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