【正文】 附錄 O： Q/GA DY TX0201B16 廣汽吉奧東營分公司 TPM 管理標(biāo)準(zhǔn) 裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 會(huì) 簽 校 對(duì) 編 制 設(shè)備 類別 設(shè)備 編號(hào) 修改 年月日 修改內(nèi)容 確認(rèn) 設(shè)備 型號(hào) 設(shè)備 名稱 版 次 使 用 單 位 NO 場所 部位 保全類別 標(biāo) 準(zhǔn) 保全方法 工具處置 時(shí)間 點(diǎn)檢周期 執(zhí)行者“○” 日 周 月 操作工 維修工 A B C D E F G H 。 附錄 A： 設(shè)備 購置 申請(qǐng)單 Q/GA DY TX0201B01 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù) 量 使用部門 申 請(qǐng) 人 部門主管 購置原因 及用途 設(shè)備主管 部門意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 總經(jīng)理意見 備注 附錄 B： 設(shè)備 （工程） 驗(yàn)收記錄 Q/GA DY TX0201B02 預(yù) □ 開箱 □ 初 □ 終 □ 質(zhì)保 □ 設(shè)備名稱 出廠編號(hào) 型號(hào) 規(guī)格 資產(chǎn)原值 制造廠家 到達(dá)日期 安裝地點(diǎn) 驗(yàn)收日期 主要 技術(shù) 參數(shù) 附件及數(shù)量 隨機(jī)資料 安裝調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 驗(yàn)收結(jié)論 驗(yàn)收人員 驗(yàn)收組長 移交部門 簽名 日期 接收部門 簽名 日期 附錄 C： 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳 Q/GA DY TX0201B03 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 出廠編號(hào) 功率 生產(chǎn)廠家 啟用日期 裝機(jī)地點(diǎn) 資產(chǎn)原值 備注 編制： 審核： 附錄 D： 設(shè)備封存、退庫、啟用申請(qǐng)單 Q/GA DY TX0201B04 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 設(shè)備編號(hào) 使用部門 使用日期 類 型 申請(qǐng) 原因 設(shè)施科 意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 附錄 E： 設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單 Q/GA DY TX0201B05 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 設(shè)備編號(hào) 部門 申請(qǐng)人 部門主管 申請(qǐng) 調(diào)入 原因 調(diào)出 部門 意見 設(shè)施科 審核 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審定 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 附錄 F： 例 行 點(diǎn) 檢 卡 部門： 設(shè)備編號(hào)： 設(shè)備名稱： Q/GA DY TX0201B05 NO 項(xiàng) 目 點(diǎn)檢 人 月 月 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 操 作 者 每班點(diǎn)檢一次 2 帶 班 班 長 每班檢查一次 3 維 修 班 長 每周巡查兩次 說明： 符號(hào) 正常：“√”，異常：“”，處理完畢：“ Y” 機(jī)器不啟動(dòng)時(shí)，由操作者在當(dāng)日欄注明，“○”即停產(chǎn)或“●”即廠休； 傳遞路線：生產(chǎn)班組→分廠→ 設(shè)施科 ， 此表懸掛于點(diǎn)檢設(shè)備上， 點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)詳見“裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)”。 《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》 9 報(bào)廢設(shè)備移交 設(shè)施科 存放 。 7 設(shè)施科 更新《設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬》。 5 符合設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的， 設(shè)施科 主管審核簽字。 3 設(shè)施科 進(jìn)行相關(guān)鑒定并提出處理意見。 Q/GA DY TX031301L06 設(shè) 備 報(bào) 廢 流 程 圖制 造 部 設(shè) 施 科 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 科使 用 部 門1 . 經(jīng) 辦 人 填 寫 《 設(shè)備 報(bào) 廢 申 請(qǐng) 單 》2 . 主 管 簽 字 3 . 鑒 定5 . 主 管 簽 字 6 . 批 準(zhǔn)7 . 臺(tái) 帳 變 更9 . 單 獨(dú) 存 放交 主 管 部 門 處 理NY4 . 設(shè) 備 故 障 維修 流 程報(bào) 廢 設(shè) 備 產(chǎn) 生8 . 備 案 說 明 進(jìn)程 操作事項(xiàng) 所需時(shí)間 相關(guān)表單 備注 1 經(jīng)辦人填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》。 7 財(cái)務(wù)科 備案。 5 總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 3 設(shè)施科 主管審核簽字。 《設(shè)備維修記錄單》 Q/GA DY TX031301L05 設(shè) 備 調(diào) 撥 流 程 圖制 造 部 設(shè) 施 科 調(diào) 出 部 門 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 科調(diào) 入 部 門2 . 主 管 確 認(rèn) 3 . 主 管 審 核 4 . 主 管 審 核 5 . 批 準(zhǔn)8 . 接 收結(jié) 束設(shè) 備 需 求7 . 備 案1 . 經(jīng) 辦 人 填 寫 《 設(shè)備 調(diào) 撥 申 請(qǐng) 單 》6 . 更 新 臺(tái) 帳 說 明 進(jìn)程 操作事項(xiàng) 所需時(shí)間 相關(guān)表單 備注 1 調(diào)入部門填寫《設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單》。 10 設(shè)備郵寄廠家維修或廠家安排人員現(xiàn)場維修 。 天 8 總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施 。 1天 《設(shè)備維修記錄單》 6 經(jīng)辦人填寫《工作聯(lián)系單》 。 4 如設(shè)備已經(jīng)超出質(zhì)保期， 設(shè)施科 根據(jù)故障的原因以及自身維修能力判斷是否需要委外維修 。 2 設(shè)施科 檢查 故障 設(shè)備 ， 確定 是否在質(zhì)保期內(nèi) 。 7 填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 。 5 設(shè)備管理員月底下發(fā)下月的月度保養(yǎng)計(jì)劃 。 3 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 。 15 質(zhì)保期滿后，設(shè)備動(dòng)力科組織驗(yàn)收小組進(jìn)行質(zhì)保驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格項(xiàng)需廠家進(jìn)行整改 《設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄》 Q/GA DY TX031301L03 設(shè) 備 保 養(yǎng) 流 程 圖分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 總 經(jīng) 理設(shè) 施 科2 . 部 門 主 管 審 核 3 . 簽 字4 . 批 準(zhǔn)5 . 按 月 下 發(fā)月 度 保 養(yǎng) 計(jì) 劃6 . 組 織 人 員按 計(jì) 劃 實(shí) 施7 . 填 寫 《 設(shè) 備 維護(hù) 保 養(yǎng) 記 錄 》月 底 歸 檔正 常 使 用1 . 編 制 《 年 度 設(shè)備 保 養(yǎng) 計(jì) 劃 》 說 明 進(jìn)程 操作事項(xiàng) 所需時(shí)間 相關(guān)表單 備注 1 年底編制下年《年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》 。 《設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄》 13 設(shè)施科 辦理編號(hào)、建檔、移交等相關(guān) 手續(xù)，編制操作規(guī)程、保養(yǎng)細(xì)則等技術(shù)文件 。 11 整改驗(yàn)收不合格項(xiàng) 。 9 設(shè)施科 組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行初驗(yàn)收，驗(yàn)收中的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改 。 7 設(shè)備廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試， 設(shè)施科 及使用部門派人負(fù)責(zé)協(xié)助 。 5 設(shè)施科 組織設(shè)備驗(yàn)收小組，進(jìn)行開箱驗(yàn)收，如有不合格項(xiàng)，廠家立即整改或補(bǔ)發(fā)缺件 。 35天 《設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄》 3 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需在發(fā)貨前進(jìn)行整改，整改完成后發(fā)貨 。 Q/GA DY TX031301L02 設(shè) 備 驗(yàn) 收 流 程 圖供 應(yīng) 商 使 用 部 門部 品 采 購 科 驗(yàn) 收 小 組制 造 部 設(shè) 施 科合 格否不 合 格合 格5 . 開 箱 驗(yàn) 收4 . 設(shè) 備 及 隨 機(jī)附 件 到 貨7 . 安 裝 調(diào) 試3 . 不 合 格 項(xiàng) 整改 后 發(fā) 貨8 . 設(shè) 備 操 作 維護(hù) 培 訓(xùn)9 . 初 驗(yàn) 收 1 0 . 試 運(yùn) 行1 2 . 終 驗(yàn) 收合 格1 3 . 辦 理 移 交 、 建檔 等 相 關(guān) 手 續(xù) ， 編制 技 術(shù) 作 業(yè) 文 件不 合 格1 4 . 正 式 投 入 使用 ， 進(jìn) 入 質(zhì) 保 期1 5 . 質(zhì) 保 驗(yàn) 收1 1 . 整 改 不 合 格項(xiàng)不 合 格6 . 移 交 技 術(shù) 資 料及 隨 機(jī) 附 件 等