后勤管理制度-文庫吧資料
2024-08-29 18:48本頁面
【正文】 科室根據(jù)需要填寫《業(yè)務(wù)申請表》，由科主任批準，經(jīng)總務(wù)科長審核，報主管院長審批后，交采購員購買。2.固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、層層負責(zé)、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益。 七、固定資產(chǎn)的管理舊物資轉(zhuǎn)到合適的科室使用時，要做好轉(zhuǎn)交物資的手續(xù)。建立舊物資回收登記本，對一些部門、科室清退回來的物資，做好登記。各科室將廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫。1.5.凡屬物資的合理消耗，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理物資帳目轉(zhuǎn)銷手續(xù)；屬物資毀壞或變質(zhì)，要查清原因，及時匯報，并提出相應(yīng)處理意見。4.每月月底對倉庫內(nèi)的物資進行盤點；對貴重物資、有保質(zhì)期的物資和一次性衛(wèi)生材料等需進行有計劃的定期盤點；年終對所有庫存物資進行一次全面盤點。1.每月星期1—4日，上午10:00—11:00為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間各科室申領(lǐng)計劃的品種、規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)貨。.4.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.按照審批后的物資申請計劃，逐項核對規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后，備貨發(fā)出。1.按時做好倉庫月度盤點報表。5.制定防害措施，做到防火、防盜、防潮、防蛀、防曬等。摘記欄內(nèi)要登記入庫單據(jù)號碼或內(nèi)容提要。3.一次性衛(wèi)生材料應(yīng)標明有效期，擺放時應(yīng)特別注意防潮、防蛀、防霉變。2.未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。1.3.凡采購的物資不符合質(zhì)量要求或規(guī)格、單價、數(shù)量不符，倉管員有權(quán)拒絕收貨。發(fā)現(xiàn)有異常立即標識，并分開放置。2.倉管員根據(jù)審批后的采購計劃，依據(jù)物品的發(fā)票或送貨單據(jù)進行驗收。貨物驗收入庫制度帳目清楚，帳物相符，資料齊全，及時給有關(guān)部門提供信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠數(shù)據(jù)。同時要定期查看物資的有效期限及物資儲存情況，避免過失和變質(zhì)現(xiàn)象的發(fā)生。健全物資保管制度，嚴格落實保管人員的工作職責(zé)，切實保證物資的安全完整。物資入庫做好驗收，檢查入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量以及規(guī)格型號是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并提出處理意見。2.倉管員根據(jù)各科室指定制單人編制的領(lǐng)物計劃，對照庫存物資存量，按項目名稱、規(guī)劃型號、數(shù)量等編制全院物資采購計劃表，交總務(wù)科長審核后，報主管院長審批。倉庫工作的主要內(nèi)容包括物資入庫的檢查驗收、庫存物資的保管、出庫發(fā)放、記賬核
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