海爾集團(tuán)供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 23:37本頁(yè)面
【正文】 于特殊工序的生產(chǎn)和設(shè)備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊培訓(xùn)。1（否1分）工藝的評(píng)定準(zhǔn)則采用文字說(shuō)明或樣件評(píng)審加以規(guī)定。是否有質(zhì)控點(diǎn)，查看當(dāng)天的首件記錄，是否經(jīng)首件評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。檢驗(yàn)指導(dǎo)書能否檢出關(guān)鍵問(wèn)題。記錄：現(xiàn)場(chǎng)印制版不良品可追溯到具體班次責(zé)任人2（無(wú)流轉(zhuǎn)單1找不出責(zé)任人1分） 控制條件作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對(duì)設(shè)備和生產(chǎn)要求有明確說(shuō)明。重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)的中轉(zhuǎn)庫(kù)和不良品的標(biāo)識(shí)隔離。1（否1）對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對(duì)客戶提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶報(bào)告。對(duì)于成品的堆放高度，是否超過(guò)規(guī)定要求，成品的庫(kù)房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。若有，則未按先進(jìn)先出原則。若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過(guò)期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過(guò)期原材料。以通知或書面簽收為依據(jù)。2（否2分）文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購(gòu)文件，是否存在沒(méi)有審批的情況。每月是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分：每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。記錄：1（無(wú)審批1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1（否1采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有合格供應(yīng)商清單。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。記錄：無(wú)到期文件。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標(biāo)識(shí)文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識(shí)，是否存在誤用的隱患。2（沒(méi)有開(kāi)展得 0分，有程序但沒(méi)有執(zhí)行 得1分）質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 4 頁(yè)文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。設(shè)計(jì)改進(jìn)后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。記錄：3（否3分）有更改程序，明確更改背景，更改鑒別，審批控制。記錄：2（否2分）對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)有糾正及跟蹤措施查看驗(yàn)證報(bào)告，是否對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析，有整改計(jì)劃。記錄：3（無(wú)措施3，未按期完成2質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 3 頁(yè)有驗(yàn)證計(jì)劃，并有驗(yàn)證記錄（含整機(jī)驗(yàn)證）新開(kāi)發(fā)或改進(jìn)后必須進(jìn)行功能驗(yàn)證和整機(jī)驗(yàn)證（模擬用戶試驗(yàn)記錄）。）質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 2 頁(yè)文件明確規(guī)定 設(shè)計(jì)人員的資格確認(rèn)辦法，并有已執(zhí)行的見(jiàn)證性資料查看廠家如何任命設(shè)計(jì)人員,查看現(xiàn)有人員的聘任記錄,查看現(xiàn)有人員是否為合格員工.1（，）對(duì)各項(xiàng)開(kāi)發(fā)有計(jì)劃，明確職責(zé)及時(shí)間要求，且計(jì)劃隨開(kāi)發(fā)進(jìn)度而改變?nèi)芜x一種開(kāi)發(fā)型號(hào)，查看其開(kāi)發(fā)計(jì)劃，責(zé)任人，時(shí)間進(jìn)度及不同開(kāi)發(fā)階段的計(jì)劃變更，記錄：QS/COP 12032（否2）輸出以書面形式記錄并以技術(shù)要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則等方式表達(dá)有書面的開(kāi)發(fā)結(jié)論即產(chǎn)品功能說(shuō)明書，工作原理圖，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，文件資料編號(hào)：QS/COP 12062（無(wú)書面記錄1，無(wú)驗(yàn)收準(zhǔn)則1）輸出內(nèi)容滿足輸入要求，并標(biāo)出與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)
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