商業(yè)銀行稽核監(jiān)控部經(jīng)理崗崗位說(shuō)明書(shū)-文庫(kù)吧資料
2025-08-09 11:04本頁(yè)面
【正文】 責(zé)表述：負(fù)責(zé)制訂完善內(nèi)控制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行完善和修訂頻次：結(jié)合上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，完善各項(xiàng)內(nèi)控制度和管理辦法頻次：定期、不定期地對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理審計(jì)工作工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)組織對(duì)商行及下屬業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次： 負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次：負(fù)責(zé)組織對(duì)下屬業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)頻次：負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施，并監(jiān)督其執(zhí)行頻次：組織每半年向董事會(huì)提交商行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并向人民銀行報(bào)送副本頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理和業(yè)務(wù)稽核工作工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)全方位地對(duì)機(jī)關(guān)部室的工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、各項(xiàng)工作程序和業(yè)務(wù)流程及方法的應(yīng)用成效進(jìn)行檢查頻次： 對(duì)支行的柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行常規(guī)檢查；對(duì)重要空白憑證、印章、現(xiàn)金等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查；組織開(kāi)展評(píng)比、檢查、學(xué)習(xí)等工作
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